ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas

Outubro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: LAVA JATO E BORRACHARIA LEAO DE OURO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.209.574/0001-08
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 14.467,48
Nº do documento: SD.CONT		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 425-5
Credor: JM SOARES CONSTRUCOES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.219/0001-45
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1002			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma da Sede do CISAMAPI - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/10/2015	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 1.600,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: JC COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.439.486/0001-33
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 2.720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.426.778/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/10/2015	Valor: 1.185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 2.580,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 436,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 625,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/10/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/10/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/10/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/10/2015	Valor: 568,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 5.412,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 984,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 400,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PANIFICADORA PÃO E TAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.900.878/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 579,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 257,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 212,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 2.038,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 14.209,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: MONLEVADE BATERIAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.878.054/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 28.838,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: MONLEVADE BATERIAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.878.054/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 2.453,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: C I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.418.682/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 89,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: C I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.418.682/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 535,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: C I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.418.682/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 984,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 1.094,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 2.152,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 11.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 303,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 14.480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/10/2015	Valor: 3.574,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 330,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: MANSUR,MIRANDA & MUCCI SERVIÇOS S/C MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.588.041/0001-58
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 9.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 2.237,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 89,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 30,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: Gizele de Jesus Luzia
CPF credor / CNPJ credor: 114.912.836-45
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 45,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PATRICIA SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.513.226-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 26,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.087.424/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 230,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 241,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 43,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 145,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 387,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 145,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 290,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 110,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 72,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 241,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 2.498,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 3.509,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 744,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 681,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ACROPOLUZ COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.450.692/0001-11
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 98,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 579,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 1.784,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: C I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.418.682/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 802,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 890,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: MBM UNIFORMES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.688.365/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 383,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PANIFICADORA PÃO E TAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.900.878/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 497,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 67,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 702,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 1.464,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 16/10/2015	Valor: 604,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 290,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 1.183,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 970,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 5.590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINSESMT-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.129.108/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 16/10/2015	Valor: 1.681,22
Nº do documento: 000004		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 285,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 19.590,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/10/2015	Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/10/2015	Valor: 415,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: DANIEL ANDRE SANT ANA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.659.905/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 617,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: MANSUR,MIRANDA & MUCCI SERVIÇOS S/C MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.588.041/0001-58
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 2.038,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 151,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 82,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SOARES E SILVA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.126.582/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED
CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 48,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 96,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 13.694,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MANSUR,MIRANDA & MUCCI SERVIÇOS S/C MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.588.041/0001-58
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/10/2015	Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 2.945,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 2.533,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 2.568,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 936,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 18.452,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 300,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 720,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 4.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 156,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 19/10/2015	Valor: 4.232,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: C I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.418.682/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 4.177,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: C I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.418.682/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 120,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 147,31
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 1.001,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 7.910,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 4.795,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 15.610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 1.039,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 109,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 754,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 984,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 8.714,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 1.968,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 5.412,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 5.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 300943		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 960,00
Nº do documento: 000002		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 4.867,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 1.773,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 1.663,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 10.871,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 1.711,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 23/10/2015	Valor: 1.552,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 690,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 4.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/10/2015	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.530.235/0001-60
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 5.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO MÉDICO DR. LEONARDO REIS COTTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 7.480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 9,66
Nº do documento: 301326		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 76,24
Nº do documento: 000007		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 839,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: PNEUTEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 05/10/2015	Valor: 22,40
Nº do documento: 000003		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 40.825,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013			Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 138,31
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 962,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 8.485-9
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 182,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 442,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 8.485-9
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 4.947,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 3.763,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: EDGAR JUNIOR LUIZ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.331.915/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 2.128,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NOGUEIRA E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.162.830/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 27.236-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 27.236-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 5,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 27.236-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 14,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 27.236-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 01/10/2015	Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 16/10/2015	Valor: 49,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 21/10/2015	Valor: 23,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 07/10/2015	Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 14,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 445,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 303,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 8.485-9
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 666,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 06/10/2015	Valor: 1.252,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/10/2015	Valor: 4.736,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 4.771,96
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 2.753,94
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 20/10/2015	Valor: 297,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 08/10/2015	Valor: 3.682,75
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 15/10/2015	Valor: 220,96
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 02/10/2015	Valor: 79,90
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 13/10/2015	Valor: 89,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 8.485-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 28/10/2015	Valor: 573,26
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 27/10/2015	Valor: 2.046,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 12.193,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 26/10/2015	Valor: 25.375,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Total dos pagamentos:

536.344,16