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Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:44

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/08/2014 Valor: 208,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 27,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 016.400.146-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 891,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MED CENTER PRESTAÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.756.166/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 56.994.502/0015-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 64,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 202,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 781,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 184,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 210,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MULTIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.417/0001-09
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 230,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 230,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 267,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 461,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 158,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FELIPE TRIANI GERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 219,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 276,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 138,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ERICH NONATO DA SILVA CONSULTORIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.374.043/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 3.293,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.587,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 13.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SANTA CASA DE ABRE CAMPO/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 16.527.889/0001-08
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 7.474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 9.287,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.628,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.995/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 460,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.582,65
Nº do documento: 303853 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 413,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 180,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 2.978,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ECO CENTER ECOCARDIOGRAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.228.048/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 924,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 4.006,08
Nº do documento: 303854 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 2.465,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.052,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INSTITUTO DOS OLHOS DE MANHUAÇU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.310.024/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 197,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FELIPE TRIANI GERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 5.475,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 348-8
Credor: SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32
Funcional Programática: 01.01.01.17.512.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Resíduos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 193,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 580,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 158,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FELIPE TRIANI GERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GLOBO ODONTO HOSPITALAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.802.723/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 7.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.240.791/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 965,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: HELP FARMA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 3.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 5.090,00
Nº do documento: 9000004 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 492-1
Credor: R2 COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.253.855/0001-27
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0001.2018 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos, M/óveis e Utensílios - Convênio Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 23.800,00
Nº do documento: 900006 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 492-1
Credor: MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.811/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0001.2018 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos, M/óveis e Utensílios - Convênio Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 12.960,00
Nº do documento: 900005 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 492-1
Credor: ANDES COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.242.040/0001-01
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0001.2018 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos, M/óveis e Utensílios - Convênio Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 303857 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TEIXEIRA GOMES E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.839.351/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 995,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 249,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 1.369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MULTIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.417/0001-09
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 83,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MED CENTER PRESTAÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.756.166/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 24.763,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 5.301,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.145,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: PNEUTEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 1.157,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ENGELTRONICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.334.258/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 804,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PANIFICADORA PÃO E TAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.900.878/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.524.742/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 895,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 137,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 538,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 535,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 138,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 4.492,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 2.869,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 3.322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 75,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 8,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 0,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 0,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 31/08/2014 Valor: 60,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 27.236-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 31/08/2014 Valor: 74,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 73,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 754,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 3.818,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MED CENTER PRESTAÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.756.166/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 4.903,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MED CENTER PRESTAÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.756.166/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 13.566,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 6.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 10.935,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 2.738,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED
CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 43,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ERICH NONATO DA SILVA CONSULTORIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.374.043/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 425-5
Credor: ERICH NONATO DA SILVA CONSULTORIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.374.043/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 42.504,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimento com Urgência e Emargência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 158,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: HELP FARMA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 21.823,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 332,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.381,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 1.134,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 505,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: COPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.273.134/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 477,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.562,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 552,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JG SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.572.661/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 539,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 147,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 239,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.847,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 721,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PHOENIX ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.253.695/0001-25
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EXCELENCIA ELEVADORES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.802/0001-57
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EXCELENCIA ELEVADORES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.802/0001-57
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 300797 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: LAVA JATO E BORRACHARIA LEÃO DE OURO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.381.970/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.179,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 783,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 1.238,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 9.315,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 5.809,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 3.325,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 3.757,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ECO CENTER ECOCARDIOGRAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.228.048/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 2.205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 796,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 628,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 377,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 4.842,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.846,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PATOLOGIA PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.395.694/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PATOLOGIA PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.395.694/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 11.685,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 573,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 3.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 4.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: INSTITUTO DOS OLHOS DE MANHUAÇU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.310.024/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 3.430,00
Nº do documento: 303855 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 454,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 1.341,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 7.752,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 5.056,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.466,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.566,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 825,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 2.369,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 12.115,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 10.824,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 6.253,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.414,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 3.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.290.736/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.418,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 5.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 6.919,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 5.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.953,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FELIPE TRIANI GERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.685,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FELIPE TRIANI GERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.999,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 19.520,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 2.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 3.774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.530.235/0001-60
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.530.235/0001-60
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINSESMT-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.129.108/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINSESMT-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.129.108/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INFO MINAS INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.348.330/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: OPTI - TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.512.460/0001-07
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: 014588 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: 014588 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: 014589 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 405,79
Nº do documento: 300796 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 154,58
Nº do documento: 300795 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 733,19
Nº do documento: 383851 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 2.335,92
Nº do documento: 303852 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 188,63
Nº do documento: 303851 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.937,70
Nº do documento: 303851 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 495,17
Nº do documento: 303852 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 5.252,06
Nº do documento: 303852 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 9.775,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.932,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 23.576,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 461,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 89,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 199,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 390,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 419,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 601.422,63