Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 32713-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 110,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 136,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 461,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 184,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 92,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 267,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 276,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 184,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 5.261,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 348-8 | ||
| Credor: SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.17.512.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Resíduos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.426.778/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ABITEL INST E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.373.402/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 61,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.087.424/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: GLOBO ODONTO HOSPITALAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.802.723/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 101,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 584,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 718,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 92,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 174,95 | |
| Nº do documento: 303840 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 184,46 | |
| Nº do documento: 303841 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: GLOBO ODONTO HOSPITALAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.802.723/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 5.388,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.240.791/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 8.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 5.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 3.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/07/2014 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 44,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: DANIEL ANDRE SANT ANA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.659.905/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 369,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 425-5 | ||
| Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios para Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: 900003 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 492-1 | ||
| Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios - Convênio | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 33.462,24 | |
| Nº do documento: 900002 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 492-1 | ||
| Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios - Convênio | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 303848 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TEIXEIRA GOMES E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.839.351/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 4.984,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 5.062,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 2.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 120,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 114,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: GRÁFICA E PAPELARIA INDUSTRIAL DE UBÁ LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.378/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 3.709,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: GRÁFICA E PAPELARIA INDUSTRIAL DE UBÁ LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.378/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: PNEUTEX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 312,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 217,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 312,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: 303850 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 1.157,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ENGELTRONICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.334.258/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 712,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PANIFICADORA PÃO E TAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.900.878/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.994.502/0015-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 317,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 4.492,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 138,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 2.869,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 3.184,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 138,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 25,68 | |
| Nº do documento: 303846 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 8,67 | |
| Nº do documento: 300905 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 1,52 | |
| Nº do documento: 300157 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 348-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 94,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8513-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: COSECS-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 74,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 27.236-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 80,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 4.320,00 | |
| Nº do documento: 4125,60 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 5.376,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 5.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 5.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 5.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 35.229,06 | |
| Nº do documento: 35 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 460-3 | ||
| Credor: PONTAL ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.527.293/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI - Convenio Estado | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 43.711,26 | |
| Nº do documento: 39 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 460-3 | ||
| Credor: PONTAL ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.527.293/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1003 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI - Convenio Estado | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 61,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 544,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.370,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MED CENTER PRESTAÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.756.166/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 3.230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 8.398,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 5.519,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 5.168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 12.451,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 256,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ERICH NONATO DA SILVA CONSULTORIA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.374.043/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ERICH NONATO DA SILVA CONSULTORIA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.374.043/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 300907 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: BRETTAS PROTESE DENTÁRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.728.329/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 303827 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: LUCIANO MENDES PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.227.494/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 78 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 425-5 | ||
| Credor: LUCIANO MENDES PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.227.494/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 40.146,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento com Urgência e Emargência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: HELP FARMA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 19.251,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 322,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 813,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 102,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: COPRESS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.273.134/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 418,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: COPRESS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.273.134/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 99,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: COPRESS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.273.134/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 608,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 181,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 308,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 2.127,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 2.132,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 721,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PHOENIX ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.253.695/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: EXCELENCIA ELEVADORES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.548.802/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.180,00 | |
| Nº do documento: 30079 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: LAVA JATO E BORRACHARIA LEÃO DE OURO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.381.970/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.179,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 8.567,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 2.151,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 5.032,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 3.925,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 3.439,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 3.338,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: ECO CENTER ECOCARDIOGRAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.228.048/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.183,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ECO CENTER ECOCARDIOGRAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.228.048/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 3.307,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 544,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 796,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 2.563,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.819,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 8.671,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 513,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 2.680,00 | |
| Nº do documento: 300902 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 3.199,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: INSTITUTO DOS OLHOS DE MANHUAÇU LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.310.024/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.995,00 | |
| Nº do documento: 303843 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.760,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 8.163,80 | |
| Nº do documento: 303842 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.131,57 | |
| Nº do documento: 300901 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 335,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.109,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 11.863,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.054,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 6.068,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.697,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.739,00 | |
| Nº do documento: 303841 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.739,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 666,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.290.736/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 2.060,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: UROCLIN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UROCLIN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 4.255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 6.951,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 6.125,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 7.548,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 4.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 4.571,04 | |
| Nº do documento: 300892 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: GASTROCARDIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.792,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: FELIPE TRIANI GERALDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.364,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: FELIPE TRIANI GERALDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 15.616,08 | |
| Nº do documento: 303839 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 719,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.813,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 5.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.295,00 | |
| Nº do documento: 303838 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.995/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 5.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 2.146,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.530.235/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: INFO MINAS INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.348.330/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 014582 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 797,31 | |
| Nº do documento: 014582 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: 014582 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 014582 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 797,31 | |
| Nº do documento: 014582 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 014583 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 014584 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 014587 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 541,05 | |
| Nº do documento: 300791 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 206,11 | |
| Nº do documento: 300792 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 691,53 | |
| Nº do documento: 303837 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 2.247,90 | |
| Nº do documento: 303836 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.993,38 | |
| Nº do documento: 303837 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 5.398,23 | |
| Nº do documento: 303836 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 7.552,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.612,46 | |
| Nº do documento: 303849 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.576,47 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.932,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 3.012,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 24.221,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 475,35 | |
| Nº do documento: 303847 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 186,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 86,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 390,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 352,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: COPASA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Total dos pagamentos: | 627.901,94 |