Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:46
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 70,48 | |
Nº do documento: 301.045 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
Credor: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.400.146-83 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 136,50 | |
Nº do documento: 301.044 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 449,70 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: RAIMUNDO XISTO DE RAMOS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.865.926-17 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 656,68 |