Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:37
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.024,20 | |
| Nº do documento: 300.605 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 226,84 | |
| Nº do documento: 300.304 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
| Credor: Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.180.436-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 300.660 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: ANTONIO CELSO MAGALHÃES CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.980.648/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 47,41 | |
| Nº do documento: 300.300 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
| Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.051,50 | |
| Nº do documento: 300.643 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: SÃO GERALDO AUTO PEÇAS E VEÍCULOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.439.292/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 24,20 | |
| Nº do documento: 302.864 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.087.424/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 4.289,10 | |
| Nº do documento: 300.593 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 417,60 | |
| Nº do documento: 302.841 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ERICH NONATO DA SILVA CONSULTORIA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.374.043/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 104,40 | |
| Nº do documento: 302.840 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TEIXEIRA GOMES E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.839.351/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 87,70 | |
| Nº do documento: 302.833 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 150,34 | |
| Nº do documento: 302.832 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FELIPE TRIANI GERALDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 350,78 | |
| Nº do documento: 302.831 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 208,80 | |
| Nº do documento: 302.830 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 175,39 | |
| Nº do documento: 302.829 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 175,39 | |
| Nº do documento: 302.828 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 170,87 | |
| Nº do documento: 302.834 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 131,54 | |
| Nº do documento: 302.827 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: JER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.033.155/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 175,39 | |
| Nº do documento: 302.826 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 715,00 | |
| Nº do documento: 300.656 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: NELSON BRAZ DA SILVA E CIA.LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.571/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 152,00 | |
| Nº do documento: 302.818 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: VIAÇÃO UNIÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.998.880/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: 302.861 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: HELP FARMA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 5.375,00 | |
| Nº do documento: 302.860 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 332,12 | |
| Nº do documento: 302.835 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PONTE NOVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.537.796/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 79,42 | |
| Nº do documento: 302.880 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PONTE NOVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.537.796/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 1.310,00 | |
| Nº do documento: 300.651 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: WCL TELECOMUNICAÇÕES E REDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.029.462/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: 302.821 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: WCL TELECOMUNICAÇÕES E REDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.029.462/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios para Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.430,00 | |
| Nº do documento: 302.865 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.365,50 | |
| Nº do documento: 300.658 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 894,50 | |
| Nº do documento: 302.865 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 302.803 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLAUDIA APARECIDA HYGINO MOREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.424.399/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 92,50 | |
| Nº do documento: 302.847 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLAUDIA APARECIDA HYGINO MOREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.424.399/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 302.803 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLAUDIA APARECIDA HYGINO MOREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.424.399/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 302.847 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLAUDIA APARECIDA HYGINO MOREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.424.399/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 11.926,00 | |
| Nº do documento: 302.785 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: GE HEALTHCARE BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.029.372/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios para Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 100.820,16 | |
| Nº do documento: 000010 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 405-0 | ||
| Credor: PONTAL ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.527.293/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 297,20 | |
| Nº do documento: 302.863 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: COPRESS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.273.134/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 302.787 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: D&M GRÁFICA EDITORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.261.098/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 300.640 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: D&M GRÁFICA EDITORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.261.098/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 302.787 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: D&M GRÁFICA EDITORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.261.098/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2.455,82 | |
| Nº do documento: 300.575 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 300.598 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: 300.586 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 300.588 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 721,56 | |
| Nº do documento: 302.790 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PHOENIX ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.253.695/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 2.132,00 | |
| Nº do documento: 300.106 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: VIAÇÃO UNIÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.998.880/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 945,00 | |
| Nº do documento: 300.113 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 21.061,11 | |
| Nº do documento: 300.653 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.445,00 | |
| Nº do documento: 300.103 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: LUIZ FLÁVIO PORFÍRIO TEDDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.531.378/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 4.050,00 | |
| Nº do documento: 302.786 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 4.050,00 | |
| Nº do documento: 302.786 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 4.600,00 | |
| Nº do documento: 302.786 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: 302.786 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: 302.786 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: 302.786 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 1.858,94 | |
| Nº do documento: 302.842 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TEIXEIRA GOMES E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.839.351/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 11.900,46 | |
| Nº do documento: 302.817 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 1.078,00 | |
| Nº do documento: 302.816 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 300.585 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 2.189,96 | |
| Nº do documento: 300.582 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 1.435,00 | |
| Nº do documento: 302.820 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: JC COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.439.486/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.070,00 | |
| Nº do documento: 302.872 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ENGELTRONICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.334.258/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 1.416,80 | |
| Nº do documento: 300.597 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 6.944,60 | |
| Nº do documento: 302.822 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 673,37 | |
| Nº do documento: 300.576 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 2.076,52 | |
| Nº do documento: 300.291 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
| Credor: JER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.033.155/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 792,20 | |
| Nº do documento: 300.590 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 5.047,00 | |
| Nº do documento: 300.294 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
| Credor: ECO CENTER ECOCARDIOGRAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.228.048/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 302.801 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ECO CENTER ECOCARDIOGRAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.228.048/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 633,76 | |
| Nº do documento: 300.589 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 419,36 | |
| Nº do documento: 302.854 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PANIFICADORA PÃO E TAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.900.878/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 302.846 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: INFO MINAS INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.348.330/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 82,49 | |
| Nº do documento: 302.859 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 12,38 | |
| Nº do documento: 300.600 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 181,81 | |
| Nº do documento: 300.301 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 377,65 | |
| Nº do documento: 300.595 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 146,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 145,15 | |
| Nº do documento: 300.641 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 642,97 | |
| Nº do documento: 302.793 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.692,28 | |
| Nº do documento: 300.108 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 2.089,21 | |
| Nº do documento: 302.792 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 4.442,25 | |
| Nº do documento: 300.110 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 381,02 | |
| Nº do documento: 300.642 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.098 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.082 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.090 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.099 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.083 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.091 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.092 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 748,52 | |
| Nº do documento: 300.100 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.084 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 748,52 | |
| Nº do documento: 300.093 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 748,52 | |
| Nº do documento: 300.101 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 748,52 | |
| Nº do documento: 300.077 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.085 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 748,52 | |
| Nº do documento: 300.094 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 3.213,52 | |
| Nº do documento: 300.102 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.078 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.086 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.095 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.079 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.087 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.096 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 748,52 | |
| Nº do documento: 300.080 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.088 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.097 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.081 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 707,84 | |
| Nº do documento: 300.089 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 8.061,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.141,22 | |
| Nº do documento: 300.117 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.118,62 | |
| Nº do documento: 300.125 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.118,62 | |
| Nº do documento: 300.142 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.141,22 | |
| Nº do documento: 300.118 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.141,22 | |
| Nº do documento: 300.126 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.118,62 | |
| Nº do documento: 300.143 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.159,30 | |
| Nº do documento: 300.119 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.141,22 | |
| Nº do documento: 300.127 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.118,62 | |
| Nº do documento: 300.144 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.141,22 | |
| Nº do documento: 300.120 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.118,62 | |
| Nº do documento: 300.128 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.141,22 | |
| Nº do documento: 300.145 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.118,62 | |
| Nº do documento: 300.121 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.118,62 | |
| Nº do documento: 300.129 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.159,30 | |
| Nº do documento: 300.146 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.118,62 | |
| Nº do documento: 300.122 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.159,30 | |
| Nº do documento: 300.130 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.159,30 | |
| Nº do documento: 300.148 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 332,87 | |
| Nº do documento: 300.112 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.118,62 | |
| Nº do documento: 300.123 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.114,10 | |
| Nº do documento: 300.140 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.159,30 | |
| Nº do documento: 300.149 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 681,99 | |
| Nº do documento: 300.116 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.118,62 | |
| Nº do documento: 300.124 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.118,62 | |
| Nº do documento: 300.141 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 4.345,44 | |
| Nº do documento: 300.150 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 461-1 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 300.289 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
| Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 817,70 | |
| Nº do documento: 302.789 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 195,54 | |
| Nº do documento: 302.849 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 586,62 | |
| Nº do documento: 302.877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 33.058,86 | |
| Nº do documento: 302.837 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento com Urgência e Emargência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 204,42 | |
| Nº do documento: 302.789 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 97,76 | |
| Nº do documento: 302.877 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 10.631,00 | |
| Nº do documento: 302.843 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 78,25 | |
| Nº do documento: 302.839 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.347.645/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 577,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/07/2013 | Valor: 128,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 3.990,00 | |
| Nº do documento: 302.796 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 10.890,00 | |
| Nº do documento: 302.866 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 302.812 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 166,53 | |
| Nº do documento: 302.815 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: COPASA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 79,90 | |
| Nº do documento: 302.800 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.998,00 | |
| Nº do documento: 302.794 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ERICH NONATO DA SILVA CONSULTORIA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.374.043/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.998,00 | |
| Nº do documento: 302.875 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ERICH NONATO DA SILVA CONSULTORIA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.374.043/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 300.648 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.984,40 | |
| Nº do documento: 300.649 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: 300.652 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 536,80 | |
| Nº do documento: 300.659 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 300.654 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 302.855 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: JG SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.572.661/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 4.160,00 | |
| Nº do documento: 300.655 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.348.118/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 1.110,80 | |
| Nº do documento: 302.819 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.415,27 | |
| Nº do documento: 302.795 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SETER - SERV.TÉCNICO RADIOLÓGICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.854.193/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 6.647,32 | |
| Nº do documento: 300.123 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 348-8 | ||
| Credor: SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.17.512.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Resíduos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 2.275,00 | |
| Nº do documento: 302.823 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: VENANCIO SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.984.519/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 809,60 | |
| Nº do documento: 300.592 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: UROCLIN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 1.610,00 | |
| Nº do documento: 302.857 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UROCLIN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 5.670,00 | |
| Nº do documento: 302.824 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 1.715,00 | |
| Nº do documento: 302.807 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 302.805 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 931,52 | |
| Nº do documento: 302.869 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 5.426,40 | |
| Nº do documento: 302.867 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 3.529,80 | |
| Nº do documento: 300.602 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 2.401,00 | |
| Nº do documento: 300.293 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
| Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 6.510,00 | |
| Nº do documento: 302.852 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 2.105,00 | |
| Nº do documento: 300.295 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
| Credor: LUCIANO MENDES PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.227.494/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 6.930,00 | |
| Nº do documento: 302.850 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 4.060,00 | |
| Nº do documento: 302.802 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.995/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 2.590,00 | |
| Nº do documento: 302.810 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 3.533,40 | |
| Nº do documento: 302.804 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: JER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.033.155/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 4.018,00 | |
| Nº do documento: 300.292 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
| Credor: GASTROCARDIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 1.416,80 | |
| Nº do documento: 300.584 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: FELIPE TRIANI GERALDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.225,00 | |
| Nº do documento: 300.296 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
| Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 302.806 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 302.838 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 4.492,00 | |
| Nº do documento: 300.594 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 4.575,20 | |
| Nº do documento: 302.856 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 5.442,00 | |
| Nº do documento: 300.580 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 942,00 | |
| Nº do documento: 300.581 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 4.830,00 | |
| Nº do documento: 302.809 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 5.367,40 | |
| Nº do documento: 302.808 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 1.209,40 | |
| Nº do documento: 302.811 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 302.844 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.290.736/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 300.587 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 3.330,00 | |
| Nº do documento: 300.601 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 302.836 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.530.235/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.365,00 | |
| Nº do documento: 302.813 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 87,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 173,98 | |
| Nº do documento: 302.814 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 373,16 | |
| Nº do documento: 302.874 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 560,56 | |
| Nº do documento: 302.868 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 10.933,37 | |
| Nº do documento: 300.575 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 302.791 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 302.876 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 5.670,00 | |
| Nº do documento: 300.583 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: WILSINEI JOSÉ DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.780.935/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 300.596 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: BRETTAS PROTESE DENTÁRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.728.329/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 3.360,00 | |
| Nº do documento: 300.603 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: LIMA PRÓTESE DENTÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.263.367/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 147,50 | |
| Nº do documento: 300.297 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 265,50 | |
| Nº do documento: 300.298 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 15.538,84 | |
| Nº do documento: 302.862 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.062,22 | |
| Nº do documento: 300.589 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 14.497 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 531,54 | |
| Nº do documento: 14.499 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: 14.498 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.731,06 | |
| Nº do documento: 302.793 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 4.716,26 | |
| Nº do documento: 302.792 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 624,79 | |
| Nº do documento: 302.878 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 23.763,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 393,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: COSECS-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 183,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 300.644 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: LAVA JATO E BORRACHARIA LEÃO DE OURO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.381.970/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 302.799 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: EXCELENCIA ELEVADORES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.548.802/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 244,42 | |
| Nº do documento: 300.647 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 5.530,72 | |
| Nº do documento: 300.661 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 302.798 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 302.780 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SOARES E SILVA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.126.582/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 2.374,38 | |
| Nº do documento: 300.646 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 3.713,82 | |
| Nº do documento: 300.650 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 322,08 | |
| Nº do documento: 300.662 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 2.888,60 | |
| Nº do documento: 302.797 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 302.873 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 589.555,27 |