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Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:23

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas

Junho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 123,38
Nº do documento: 302.781 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA
CPF credor / CNPJ credor: 18.836.957/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 186,40
Nº do documento: 300.287 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: ELIANE LUCIMAR DA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 034.074.216-05
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 301,44
Nº do documento: 302.756 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.087.424/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 302.770 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ESPAÇO VITAL ARQUITETURA HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.061.220/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 175,39
Nº do documento: 302.738 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 150,34
Nº do documento: 302.737 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FELIPE TRIANI GERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 87,70
Nº do documento: 302.736 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 350,78
Nº do documento: 302.735 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 175,39
Nº do documento: 302.734 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.033.155/0001-73
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 214,72
Nº do documento: 302.733 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 175,39
Nº do documento: 302.732 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 208,80
Nº do documento: 302.731 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 175,39
Nº do documento: 302.730 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 1.406,39
Nº do documento: 302.771 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: COPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.273.134/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 454,55
Nº do documento: 302.771 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: COPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.273.134/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.815,00
Nº do documento: 302.726 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA INDUSTRIAL DE UBÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.378/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.447,50
Nº do documento: 302.727 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA INDUSTRIAL DE UBÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.378/0001-97
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 875,99
Nº do documento: 302.755 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA INDUSTRIAL DE UBÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.378/0001-97
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 690,86
Nº do documento: 302.777 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: D&M GRÁFICA EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.261.098/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 1.267,52
Nº do documento: 300.551 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 300.570 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 434,72
Nº do documento: 302.760 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 300.569 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 302.767 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 302.685 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IVANIR DE OLIVEIRA IZIDORIO
CPF credor / CNPJ credor: 140.106.586-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 273,00
Nº do documento: 302.750 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 1.188,00
Nº do documento: 300.067 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.188,00
Nº do documento: 300.107 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 721,56
Nº do documento: 302.698 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PHOENIX ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.253.695/0001-25
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 300.041 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: VIAÇÃO UNIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.998.880/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 19.758,38
Nº do documento: 300.628 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.445,00
Nº do documento: 300.070 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: LUIZ FLÁVIO PORFÍRIO TEDDO
CPF credor / CNPJ credor: 15.531.378/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 655,00
Nº do documento: 302.692 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 4.050,00
Nº do documento: 302.692 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 15.490,00
Nº do documento: 302.692 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 1.858,94
Nº do documento: 302.711 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TEIXEIRA GOMES E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.839.351/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 808,50
Nº do documento: 302.765 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 4.673,24
Nº do documento: 302.766 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 300.568 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 113.495,63
Nº do documento: 000008 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 405-0
Credor: PONTAL ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.527.293/0001-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 1.218,94
Nº do documento: 300.557 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 302.686 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ENGELTRONICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.334.258/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 302.776 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ENGELTRONICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.334.258/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 4.100,00
Nº do documento: 302.759 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 1.265,00
Nº do documento: 300.571 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 6.664,60
Nº do documento: 302.681 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 6.500,80
Nº do documento: 302.721 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 673,37
Nº do documento: 300.560 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 1.056,00
Nº do documento: 302.768 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PATOLOGIA PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.395.694/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.856,33
Nº do documento: 300.278 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: JER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.033.155/0001-73
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 475,32
Nº do documento: 300.562 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 349,00
Nº do documento: 302.719 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 4.753,00
Nº do documento: 300.281 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: ECO CENTER ECOCARDIOGRAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.228.048/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 302.720 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ECO CENTER ECOCARDIOGRAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.228.048/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 633,76
Nº do documento: 300.572 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 561,18
Nº do documento: 302.775 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PANIFICADORA PÃO E TAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.900.878/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 302.716 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INFO MINAS INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.348.330/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 31,23
Nº do documento: 302.754 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 8,67
Nº do documento: 300.565 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 24,09
Nº do documento: 300.286 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 1,90
Nº do documento: 300.121 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 348-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 0,31
Nº do documento: 000049 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 425-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/06/2013 Valor: 132,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 145,15
Nº do documento: 300.627 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 701,80
Nº do documento: 302.700 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.576,53
Nº do documento: 300.075 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 2.287,77
Nº do documento: 302.701 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 4.138,40
Nº do documento: 300.076 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 381,02
Nº do documento: 300.623 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 720,25
Nº do documento: 300.066 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 720,25
Nº do documento: 300.064 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 679,57
Nº do documento: 300.047 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 679,57
Nº do documento: 300.056 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 3.028,80
Nº do documento: 300.069 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 679,57
Nº do documento: 300.060 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 654,73
Nº do documento: 300.049 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 720,25
Nº do documento: 300.057 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 679,57
Nº do documento: 300.068 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 555,38
Nº do documento: 300.050 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 720,25
Nº do documento: 300.058 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 679,57
Nº do documento: 300.059 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 620,90
Nº do documento: 300.042 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 679,57
Nº do documento: 300.051 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 679,57
Nº do documento: 300.061 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 654,73
Nº do documento: 300.043 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 381,53
Nº do documento: 300.052 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 679,57
Nº do documento: 300.062 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 679,57
Nº do documento: 300.044 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 654,73
Nº do documento: 300.053 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 679,57
Nº do documento: 300.063 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 720,25
Nº do documento: 300.045 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 679,57
Nº do documento: 300.054 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 720,25
Nº do documento: 300.065 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 679,57
Nº do documento: 300.046 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/06/2013 Valor: 679,57
Nº do documento: 300.055 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 461-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 8.037,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.814,41
Nº do documento: 300.639 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 300.276 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 132,00
Nº do documento: 302.788 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 36.568,35
Nº do documento: 302.713 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimento com Urgência e Emargência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 3.987,00
Nº do documento: 302.688 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 204,95
Nº do documento: 302.729 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.347.645/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 616,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 142,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 2.940,00
Nº do documento: 302.728 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 11.700,00
Nº do documento: 302.712 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 219,00
Nº do documento: 302.744 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 141,86
Nº do documento: 302.703 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 79,90
Nº do documento: 302.695 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 173,28
Nº do documento: 302.687 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FOLHA DE PONTE NOVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.537.796/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 158,84
Nº do documento: 302.742 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FOLHA DE PONTE NOVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.537.796/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 1.998,00
Nº do documento: 302.699 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ERICH NONATO DA SILVA CONSULTORIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.374.043/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 794,20
Nº do documento: 300.621 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 310,20
Nº do documento: 300.624 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 1.804,00
Nº do documento: 300.634 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 300.635 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 302.743 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JG SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.572.661/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 2.597,00
Nº do documento: 300.618 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: PNEUTEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 2.080,00
Nº do documento: 300.636 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.348.118/0001-01
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.110,80
Nº do documento: 302.702 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 7.804,32
Nº do documento: 300.122 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 348-8
Credor: SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32
Funcional Programática: 01.01.01.17.512.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Resíduos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 2.415,00
Nº do documento: 302.762 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: VENANCIO SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.984.519/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 2.858,90
Nº do documento: 300.561 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 302.717 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 6.270,00
Nº do documento: 302.751 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 302.709 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 302.710 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.020,36
Nº do documento: 302.707 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 2.322,60
Nº do documento: 302.725 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 3.061,00
Nº do documento: 302.783 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 11.652,60
Nº do documento: 300.555 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 6.013,80
Nº do documento: 300.574 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 300.277 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 6.440,00
Nº do documento: 302.757 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 2.105,00
Nº do documento: 300.280 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: LUCIANO MENDES PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.227.494/0001-56
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1002 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 4.060,00
Nº do documento: 302.763 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 3.990,00
Nº do documento: 302.745 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.995/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 2.625,00
Nº do documento: 302.704 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 5.543,40
Nº do documento: 302.706 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.033.155/0001-73
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 4.312,00
Nº do documento: 300.275 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 1.771,00
Nº do documento: 300.567 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FELIPE TRIANI GERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.078,00
Nº do documento: 300.279 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.505,00
Nº do documento: 302.705 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 3.185,00
Nº do documento: 302.761 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 3.114,50
Nº do documento: 300.566 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 2.889,60
Nº do documento: 302.753 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.337,20
Nº do documento: 300.554 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 7.627,00
Nº do documento: 300.552 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 4.235,00
Nº do documento: 302.739 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 789,40
Nº do documento: 302.740 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 3.214,00
Nº do documento: 302.741 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: 302.718 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.290.736/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 4.080,00
Nº do documento: 300.558 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 302.708 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.530.235/0001-60
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 302.697 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED
CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 6.020,00
Nº do documento: 302.693 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 82,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 173,98
Nº do documento: 302.691 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 373,95
Nº do documento: 302.782 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 437,51
Nº do documento: 302.746 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 481,26
Nº do documento: 302.769 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 9.082,62
Nº do documento: 300.551 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 302.715 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 302.759 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 2.590,00
Nº do documento: 300.553 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: WILSINEI JOSÉ DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.935/0001-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 3.587,62
Nº do documento: 300.559 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 15.076,62
Nº do documento: 302.752 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 1.795,24
Nº do documento: 300.572 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 442,95
Nº do documento: 14.489 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 531,54
Nº do documento: 14.490 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 265,77
Nº do documento: 14.491 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 442,95
Nº do documento: 14.491 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 531,54
Nº do documento: 14.495 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: 14.496 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.869,73
Nº do documento: 302.700 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 5.063,54
Nº do documento: 302.701 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 21.638,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 190,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 990,00
Nº do documento: 300.625 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: LAVA JATO E BORRACHARIA LEÃO DE OURO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.381.970/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 302.696 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EXCELENCIA ELEVADORES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.802/0001-57
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 460,60
Nº do documento: 300.629 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 514,69
Nº do documento: 300.638 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 302.694 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 302.684 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOARES E SILVA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.126.582/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 131,30
Nº do documento: 300.632 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 2.499,98
Nº do documento: 300.631 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 3.910,29
Nº do documento: 300.630 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 2.906,19
Nº do documento: 302.714 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 302.779 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Total dos pagamentos: 540.761,86