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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.920,92
Nº do documento: 302.588 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.804.149/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 14.175,00
Nº do documento: 302.589 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 5.590,00
Nº do documento: 302.589 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 4.910,00
Nº do documento: 302.589 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 20.400,00
Nº do documento: 302.589 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 21.530,00
Nº do documento: 302.589 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 302.579 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÉRIA APARECIDA P. DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 584.610.866-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 7.172,88
Nº do documento: 302.578 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.249,82
Nº do documento: 300.527 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 210,19
Nº do documento: 302.575 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 87,70
Nº do documento: 302.559 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 150,34
Nº do documento: 302.558 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FELIPE TRIANI GERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 263,09
Nº do documento: 302.557 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 175,39
Nº do documento: 302.564 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.033.155/0001-73
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 131,54
Nº do documento: 302.561 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 175,39
Nº do documento: 302.562 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 208,80
Nº do documento: 302.563 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 302.593 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ERICH NONATO DA SILVA CONSULTORIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.374.043/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 64,67
Nº do documento: 302.569 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 909,04
Nº do documento: 300.518 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 17,74
Nº do documento: 302.505 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEL DE PONTE NOVA MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.087.473/0001-48
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.270,00
Nº do documento: 302.552 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JC COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.439.486/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 165,00
Nº do documento: 302.552 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JC COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.439.486/0001-33
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 302.516 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ENGELTRONICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.334.258/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 11.480,00
Nº do documento: 302.550 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 4.750,00
Nº do documento: 300.257 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: SERVIÇOS RADIOLOGICO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.927.960/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.644,50
Nº do documento: 300.532 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 712,98
Nº do documento: 300.517 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 2.111,52
Nº do documento: 300.256 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: JER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.033.155/0001-73
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 158,44
Nº do documento: 300.522 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 767,80
Nº do documento: 302.586 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 5.145,00
Nº do documento: 300.261 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: ECO CENTER ECOCARDIOGRAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.228.048/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 302.568 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ECO CENTER ECOCARDIOGRAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.228.048/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 356,49
Nº do documento: 300.516 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 549,56
Nº do documento: 302.577 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PANIFICADORA PÃO E TAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.900.878/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 25,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 17.093,55
Nº do documento: 300.525 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 302.547 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INFO MINAS INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.348.330/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 41,68
Nº do documento: 302.573 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 10,33
Nº do documento: 300.524 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 396,36
Nº do documento: 300.259 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 52,24
Nº do documento: 000043 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 425-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 27.236-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 156,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 169,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 145,15
Nº do documento: 300.516 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 679,64
Nº do documento: 302.529 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 2.213,00
Nº do documento: 302.528 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 381,02
Nº do documento: 300.517 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 8.829,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.814,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 300.252 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 586,60
Nº do documento: 302.527 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 38.443,65
Nº do documento: 302.556 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimento com Urgência e Emargência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 97,78
Nº do documento: 302.527 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 79,10
Nº do documento: 302.544 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.347.645/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 775,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/04/2013 Valor: 184,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 3.325,00
Nº do documento: 302.540 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 8.130,00
Nº do documento: 302.574 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 810,00
Nº do documento: 302.580 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINSESMT-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.129.108/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 192,00
Nº do documento: 302.531 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 138,33
Nº do documento: 014.609 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 81,96
Nº do documento: 302.533 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 302.521 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: OPTI - TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.512.460/0001-07
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.998,00
Nº do documento: 302.541 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ERICH NONATO DA SILVA CONSULTORIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.374.043/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 4.752,00
Nº do documento: 300.513 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.635,50
Nº do documento: 300.523 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 300.526 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 3.120,00
Nº do documento: 300.514 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.348.118/0001-01
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.080,00
Nº do documento: 300.527 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.348.118/0001-01
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 721,56
Nº do documento: 302.535 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PHOENIX ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.253.695/0001-25
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.110,80
Nº do documento: 302.551 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4.367,94
Nº do documento: 300.112 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 348-8
Credor: SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32
Funcional Programática: 01.01.01.17.512.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Resíduos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 302.570 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: VENANCIO SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.984.519/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.340,90
Nº do documento: 300.523 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 302.565 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 5.460,00
Nº do documento: 302.566 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 875,00
Nº do documento: 302.543 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 2.030,00
Nº do documento: 302.542 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.325,48
Nº do documento: 302.538 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.245,40
Nº do documento: 302.514 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2.254,00
Nº do documento: 302.583 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 7.780,00
Nº do documento: 300.512 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 6.571,00
Nº do documento: 300.528 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 2.009,00
Nº do documento: 300.258 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 6.615,00
Nº do documento: 302.567 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.105,00
Nº do documento: 000041 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 425-5
Credor: LUCIANO MENDES PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.227.494/0001-56
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1002 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 4.235,00
Nº do documento: 302.576 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 3.185,00
Nº do documento: 302.536 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.995/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 2.695,00
Nº do documento: 302.537 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 4.164,40
Nº do documento: 302.584 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.033.155/0001-73
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.597,00
Nº do documento: 300.254 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.720,40
Nº do documento: 300.520 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FELIPE TRIANI GERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 931,00
Nº do documento: 300.255 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 302.532 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 3.570,00
Nº do documento: 302.545 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.146,00
Nº do documento: 300.529 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 3.190,60
Nº do documento: 302.587 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 7.154,60
Nº do documento: 300.513 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 2.223,80
Nº do documento: 302.524 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.089,80
Nº do documento: 302.548 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 4.270,00
Nº do documento: 302.549 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: 302.508 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.290.736/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 300.526 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 302.546 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.530.235/0001-60
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 302.530 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED
CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 4.795,00
Nº do documento: 302.539 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 606,13
Nº do documento: 302.515 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 161,97
Nº do documento: 014.610 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 95,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 456,92
Nº do documento: 302.591 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 408,49
Nº do documento: 302.582 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 10.144,55
Nº do documento: 300.515 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 2.520,00
Nº do documento: 300.521 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: WILSINEI JOSÉ DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.935/0001-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 4.421,44
Nº do documento: 300.519 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 13.822,06
Nº do documento: 302.581 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 2.267,40
Nº do documento: 300.516 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 797,31
Nº do documento: 14.612 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: 14.611 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.933,37
Nº do documento: 302.529 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 302.528 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 371,78
Nº do documento: 302.528 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 5.183,75
Nº do documento: 302.528 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 23.730,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 475,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 770,00
Nº do documento: 300.518 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: LAVA JATO E BORRACHARIA LEÃO DE OURO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.381.970/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 193,05
Nº do documento: 300.515 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 216,18
Nº do documento: 300.519 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.378,39
Nº do documento: 300.524 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 560,45
Nº do documento: 300.528 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 894,16
Nº do documento: 300.529 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 457,41
Nº do documento: 300.530 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 302.534 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 302.500 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOARES E SILVA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.126.582/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 3.043,38
Nº do documento: 300.520 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 4.760,24
Nº do documento: 300.521 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 3.151,20
Nº do documento: 302.553 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 302.594 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Total dos pagamentos: 413.051,11