Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:46
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 130,85 | |
Nº do documento: 302.506 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 160,15 | |
Nº do documento: 302.493 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 103,93 | |
Nº do documento: 302.435 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 394,93 |