Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:37
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de cartão magnético de vale alimentação e/ou refeição para os funcionários do CISAMAPI, motoristas e auxiliares do SETS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.830,31 | |
| Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças originais automotivas novas, para manutenção da frota de veículos do CISAMAPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 8.380,03 | |
| Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças originais automotivas novas, para manutenção da frota de veículos do CISAMAPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.390,05 | |
| Credor: LAVA JATO E BORRACHARIA LEÃO DE OURO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.381.970/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO POLIMENTO E LAVAGEM SIMPLES(DUCHAS) DOS VEÍCULOS DO SETS, CONF. CONTRATO ADPM 200/2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 205,00 | |
| Credor: COSECS-MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição com o COSECS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 32.982,76 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a TOTAL DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO CIS, DURANTE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.508,28 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A PREVIDENCIA SOCIAL REF. A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 8.270,71 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA REF. FGTS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.519,50 | |
| Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados - Laudos de Mapa e Holter - mediante uso de Sistema de Informática via internet (Telessaúde). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 18.340,00 | |
| Credor: BRETTAS PROTESE DENTÁRIA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.728.329/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de confecção de próteses dentárias, removível mandibular e/ou maxilar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.290,00 | |
| Credor: WILSINEI JOSÉ DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.780.935/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de confecção de próteses dentárias, removível, mandibular e/ou maxilar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em cirurgia de exerese de pterígio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.402,56 | |
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em exames de ultrassonografia diferenciado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 278,15 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a PROVISÃO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS E INTERURBANAS DE APARELHOS FIXOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.089,00 | |
| Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a exames especializados em ultrassonografia simples, conf. contrato adpm 63/2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 60,00 | |
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a consultas especializadas em endocrinologia.contrato no009/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.740,00 | |
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a consultas especializadas em otorrinolaringologia, oftamologia e exames de tonometria, conforme contrato no 010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.190,60 | |
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos para realização de ultrassonografia de articulação, conforme contrato no 011/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 22.010,95 | |
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados para realização de exames de ultrassonografia do abdomem total c/dopler, duplex scan de carótidas e vertebrais,duplex scan de artérias renais,exames de ultrassonografia obstétrico morfológico,punção e biópsia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 455,00 | |
| Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a 519 consultas médicas especializadas em cardiologia, conforme contrato adpm no013/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 9.261,00 | |
| Credor: GASTROCARDIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços prestados em exames de ecocardiografia transtoracica bidimensional, conforme contrato no015/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a exames especializados em ulttrassonografia obstetrico morfologico, conforme contrato adpm 016/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.750,40 | |
| Credor: JER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.033.155/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em consulta médica especializada em oftamologiae exames de tonometria, conforme contrato no 018/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.100,00 | |
| Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em consulta médica especializada em urologia, conforme contrato no 019/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.645,00 | |
| Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em consultas ortópedicas, conforme contrato no 021/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.412,36 | |
| Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos na realização de consulta médica em proctologia e exames retossigmoidoscopia rígida, conf . contrato no 026/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 7.945,00 | |
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em consultas neurológicas e mastologia, conforme contrato no 027/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.17.512.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Resíduos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE , SELEÇÃO, TRATAMENTO E ATERRODE LIXO HOSPITALAR, PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.148,39 | |
| Credor: SETER - SERV.TÉCNICO RADIOLÓGICO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.854.193/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços em realização de exames radiológicos, conforme contrato no 007/2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para veículos do CISAMAPI para o exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 853,32 | |
| Credor: COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.348.118/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus novos para os veículos do CISAMAPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.590,00 | |
| Credor: JG SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.572.661/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviços de limpeza e conservação predial. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NOS MICRÔONIBUS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 321,93 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 262,43 | |
| Credor: COPASA S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA, MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO, DO POLO DE RIO CASCA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 999,00 | |
| Credor: CLINSESMT-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.129.108/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento de execução do PPRA/PCMSO, REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL E ASSESSORIAIS NO EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 33.930,00 | |
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 967,94 | |
| Credor: CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 82,30 | |
| Credor: EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.347.645/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas de postagens previstas para o exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 47,19 | |
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de fornecimento de vale transporte coletivo urbano de ponte nova e taxa de serviço para recarga de cartão de vale transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de fornecimento de vale transporte coletivo urbano de ponte nova e taxa de serviço para recarga de cartão de vale transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 10.726,38 | |
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de fornecimento de vale transporte coletivo urbano de ponte nova e taxa de serviço para recarga de cartão de vale transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de fornecimento de vale transporte coletivo urbano de ponte nova e taxa de serviço para recarga de cartão de vale transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 115,07 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AO TOTAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DEVIDO AOS SERVIDORES DO SETS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 20.267,94 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DOS SERVIÇOS MÉDICOS E AMBULATORIAS EM 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 681,77 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A PREVIDENCIA SOCIAL REF. A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE SANITÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 354,22 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A PREVIDENCIA SOCIAL REF. A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÉDICOS E AMBULATORIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 4.012,09 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA REF. FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÉDICOS E AMBULATORIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 302,40 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA REF. FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE SANITÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 67,30 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COBRADAS EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS PELOS CONSORCIADOS E TARIFAS, PELA EMISSÃO DE CHEQUES 8485-9, SUPERIORES AO MAIOR/MENOR VALOR DE REFERÊNCIA , DURANTE O ANO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 583,90 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.17.512.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Resíduos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COBRADAS EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS PELOS CONSORCIADOS E TARIFAS, PELA EMISSÃO DE CHEQUES 29102-1, SUPERIORES AO MAIOR/MENOR VALOR DE REFERÊNCIA , DURANTE O ANO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.210,53 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COBRADAS PELA EMISSÃO DE CHEQUES SUPERIORES AO MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA , C/C: 350-0, NO EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 403,80 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COBRADAS PELA EMISSÃO DE CHEQUES SUPERIORES AO MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA , C/C: 27236-1, NO EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.226,02 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PROVISIONADA PARA O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para veículos do CISAMAPI para o exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.515,10 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas cobradas pela emissão de cheques c/c: 351-8, superiores ao maior valor de referência no exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.126,85 | |
| Credor: PANIFICADORA PÃO E TAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.900.878/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de pães e lanches para os funcionários do CISAMAPI e reuniões. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.842,17 | |
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Crdenciamento de serviços médicos especializados em 252 ultrassonografia de mamas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 312,00 | |
| Credor: PATOLOGIA PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.395.694/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Crdenciamento de 480 serviços de exames anatomo- patológico/congelamento/parafina(exceto de colo unterino)peça cirurgica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.756,40 | |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Crdenciamento de serviços médicos em 2000 consultas em oftamologia e 1600 exames de tonometria. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.452,80 | |
| Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Crdenciamento de 800 serviços de ultrassonografia simples. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.280,00 | |
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Registro de preços para prestação de 30 serviços médicos especializados de cirurgia oftalmológica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 720,00 | |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE RIO CASCA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.163.453/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a LAVAR E PASSAR ROUPAS HOSPITALARES, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO POLO DE RIO CASCA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.776,48 | |
| Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 275,09 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COBRADAS PELA EMISSÃO DE CHEQUES SUPERIORES AO MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA- TRANSPORTE SANITÁRIO , C/C: 347-0, NO EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 93,12 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COBRADAS PELA EMISSÃO DE CHEQUES SUPERIORES AO MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA , C/C: 425-5, NO EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 19.023,50 | |
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Prestação de serviços de saúde/médicos de remoções pré-hospitalares e/ou inter-hospitalar de pacientes em Unidade de Tratamento Intensivo Móvel (UTI Móvel). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 0,04 | |
| Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para veículos do CISAMAPI para o exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 875,00 | |
| Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de Segurança e Medicina no Trabalho, para execução do convênio no 024/2013 - Ações em saúde para combate ao surte de dengue nas regiões assistenciais de Viçosa e Ponte Nova. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 104,00 | |
| Credor: D&M GRÁFICA EDITORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.261.098/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Prestação de serviços para confecção de material gráfico. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 379,12 | |
| Credor: D&M GRÁFICA EDITORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.261.098/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Prestação de serviços para confecção de material gráfico. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 164,16 | |
| Credor: GRÁFICA E PAPELARIA INDUSTRIAL DE UBÁ LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.378/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Prestação de serviços para confecção de material gráfico. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Credor: ESPAÇO VITAL ARQUITETURA HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.061.220/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Elaboração de Projeto básico e detalhamento arquitetônico com especificações de materiais a serem utilizados na readequação da planta da nova sede do CISAMAPI para incremento de sala cirúrgica oftalmológica e adequação da planta às modificações estrutura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 42,82 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas cobradas pela emissão de cheques superiores ao maior valor de referência no exercício de 2013, ref. conta CISAMAPI/PROCIS No352-6. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 92,23 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.17.512.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Resíduos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COBRADAS PELA EMISSÃO DE CHEQUES SUPERIORES AO MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2013, REF. CONTA CISAMAPI/RESÍDUOS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 700,00 | |
| Credor: HELP FARMA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de material de consumo, MÉDICO HOSPITALAR, para uso do CISAMAPI no exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 192,00 | |
| Credor: VIAÇÃO UNIÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.998.880/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Fornecimento de vale transporte para os Agentes de Controle de Endemias, de Viçosa, para execução do Convênio no 024/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 301,56 | |
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 820,00 | |
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.146,00 | |
| Credor: ANTONIO CELSO MAGALHÃES CARNEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.980.648/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de baterias automotivas para frota do CISAMAPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 480,00 | |
| Credor: NEUZA MARIA ALVES DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.625.750/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Prestação de serviços para manutenção do relógio de ponto para registro dos funcionários. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.350,00 | |
| Credor: HELP FARMA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material de consumo médico hospitalar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 177,30 | |
| Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de material de limpeza, utensílio de copa/cozinha e gêneros alimentícios. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 136,50 | |
| Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de material de limpeza, utensílio de copa/cozinha e gêneros alimentícios. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 583,31 | |
| Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de material de limpeza, utensílio de copa/cozinha e gêneros alimentícios. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 14.028,18 | |
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 560,00 | |
| Credor: NEURONET-CENTRO TECNOLÓGICO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.021.430/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Cessão de uso de software para o sistema de EEG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 303,24 | |
| Credor: FOLHA DE PONTE NOVA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.537.796/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Prestação de serviços de publicação de matérias em jornal regional (para publicação de avisos do pregão). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.394,29 | |
| Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças automotivas originais,novas.Tabela Mercedes Benz. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: PNEUTEX LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças automotivas originais,novas.Tabela Chevrolet. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 78.981,00 | |
| Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Prestação de serviços de saúde/médicos de remoções pré-hospitalares e/ou inter-hospitalar de pacientes em Unidade de Tratamento Intensivo Móvel (UTI Móvel). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 48.655,00 | |
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Prestação de serviços de saúde/médicos de remoções pré-hospitalares e/ou inter-hospitalar de pacientes em Unidade de Tratamento Intensivo Móvel (UTI Móvel). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.305,00 | |
| Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços para realização de consulta médica especializada em ortopedia contrato no 022/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.715,00 | |
| Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços para realização de exame ecocardiografia transtoracica bidimensional, conforme contrato no 013/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 315,00 | |
| Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços para realização de consulta médica especializada em neurologia conforme contrato no 012/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 10.780,00 | |
| Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços para realização de consulta médica especializada em dermatologia conforme contrato no 005/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.955,00 | |
| Credor: CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.530.235/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços em consulta médica especializada em cardiologia conforme contrato no 007/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 10.045,00 | |
| Credor: LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.995/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços para realização de consulta médica especializada em neurologia conforme contrato no 020/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.785,00 | |
| Credor: CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.290.736/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços para realização de consulta médica especializada em endocrinologia conforme contrato no 008/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços em realização de cirurgia em exérese de pterígio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.584,40 | |
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços para realização de exame de ultrassonografia das mamas conforme contrato no 057/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.575,00 | |
| Credor: UROCLIN | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.515,40 | |
| Credor: UROCLIN | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 24.794,00 | |
| Credor: ECO CENTER ECOCARDIOGRAMA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.228.048/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Crdenciamento de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.890,00 | |
| Credor: LIMA PRÓTESE DENTÁRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.263.367/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de confecção de próteses dentárias. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.643,20 | |
| Credor: FELIPE TRIANI GERALDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 420,00 | |
| Credor: PAPELARIA ERAHAKI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.220.580/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços de impressão e cópias de projetos da construção da Unidade Assistencial de Saúde do CISAMAPI e área externa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.240,77 | |
| Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 635,67 | |
| Credor: CLARO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO ANO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.257,98 | |
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA, MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO, DO POLO DE PONTE NOVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 14.994,24 | |
| Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças genuínas automotivas novas, para manutenção da frota de veículos do CISAMAPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.386,02 | |
| Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.575,26 | |
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 11.936,40 | |
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.600,00 | |
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.521,52 | |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.056,87 | |
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 750,00 | |
| Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.490,00 | |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 23.073,60 | |
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 20.863,04 | |
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.380,50 | |
| Credor: SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.17.512.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Resíduos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico (incineração) e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde -RSS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 434,72 | |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 73,59 | |
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de cartão magnético de vale alimentação e/ou refeição para os funcionários do CISAMAPI, motoristas e auxiliares do SETS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 708,72 | |
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Prestação de serviços gráficos, publicação de matérias. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 935,00 | |
| Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.791,40 | |
| Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 63.018,73 | |
| Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para veículos do CISAMAPI para o exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para veículos do CISAMAPI para o exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 15.799,35 | |
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustível (Diesel S10) e fluido (Arla 32) para os veículos do CISAMAPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.220,00 | |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 210,00 | |
| Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 8.673,00 | |
| Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.929,35 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a TOTAL DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO CIS, DURANTE O ANO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 35,00 | |
| Credor: ECO CENTER ECOCARDIOGRAMA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.228.048/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Crdenciamento de serviços médicos especializados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 376,02 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA REF. FGTS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.309,77 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A PREVIDENCIA SOCIAL REF. A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 278,87 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AO TOTAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DEVIDO AOS SERVIDORES DO SETS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 232,28 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA REF. FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE SANITÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 172,13 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A PREVIDENCIA SOCIAL REF. A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE SANITÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.360,50 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DOS SERVIÇOS MÉDICOS E AMBULATORIAS EM 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.355,59 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA REF. FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÉDICOS E AMBULATORIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.151,57 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A PREVIDENCIA SOCIAL REF. A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÉDICOS E AMBULATORIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 730.455,45 | |||