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Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:23

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 115.486,24
Nº do documento: 000036 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 405-0
Credor: PONTAL ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.527.293/0001-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 144.732,84
Nº do documento: 000036 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 405-0
Credor: PONTAL ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.527.293/0001-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 106,02
Nº do documento: 303.241 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 016.400.146-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 303.243 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 136,50
Nº do documento: 303.243 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 10.847,20
Nº do documento: 300.712 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 7.188,60
Nº do documento: 303.250 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 265,77
Nº do documento: 14.540 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: 14.540 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: 14.540 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: 14.540 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 620,13
Nº do documento: 14.540 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 885,90
Nº do documento: 14.541 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 4.023,04
Nº do documento: 300.732 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 3.232,20
Nº do documento: 300.138 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 348-8
Credor: SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32
Funcional Programática: 01.01.01.17.512.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Resíduos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 17.932,20
Nº do documento: 303.235 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 175,39
Nº do documento: 303.192 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 75,17
Nº do documento: 303.193 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FELIPE TRIANI GERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 87,70
Nº do documento: 303.194 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 438,48
Nº do documento: 303.195 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 175,39
Nº do documento: 303.184 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.033.155/0001-73
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 219,24
Nº do documento: 303.185 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 175,39
Nº do documento: 303.186 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 131,54
Nº do documento: 303.187 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 208,80
Nº do documento: 303.188 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 6.400,00
Nº do documento: 303.237 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BULHÕES E MARCELINO PROJETOS E CONSULTOORIIA ELÉTRICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.964.419/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.141,36
Nº do documento: 000038 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 395-0
Credor: PONTAL ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.527.293/0001-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1003 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI - Convenio Estado Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 124.938,22
Nº do documento: 000029 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 405-0
Credor: PONTAL ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.527.293/0001-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 8.708,00
Nº do documento: 300.734 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 3.720,00
Nº do documento: 300.733 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CADU AUTO REFORMADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.215.036/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 710,90
Nº do documento: 300.709 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 300.697 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 38,72
Nº do documento: 303.161 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.087.424/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.755,94
Nº do documento: 300.698 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 244,12
Nº do documento: 300.725 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 4.120,96
Nº do documento: 300.725 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: VCP VITÓRIA COMERCIO E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 148,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 509,84
Nº do documento: 303.239 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.135,00
Nº do documento: 303.173 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 6.209,20
Nº do documento: 303.172 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 925,00
Nº do documento: 300.696 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 375 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 5.678,80
Nº do documento: 300.691 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 2.861,80
Nº do documento: 300.709 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 986,70
Nº do documento: 300.694 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FELIPE TRIANI GERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.430,00
Nº do documento: 300.710 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: LIMA PRÓTESE DENTÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.263.367/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 4.263,00
Nº do documento: 301.052 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: ECO CENTER ECOCARDIOGRAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.228.048/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.492,70
Nº do documento: 300.700 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 303.215 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 192,00
Nº do documento: 303.206 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 2.205,00
Nº do documento: 303.208 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: VENANCIO SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.984.519/0001-05
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 198,05
Nº do documento: 300.698 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 316,88
Nº do documento: 300.703 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 3.325,00
Nº do documento: 303.179 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.995/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 4.165,00
Nº do documento: 303.183 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 3.465,00
Nº do documento: 303.189 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.225,00
Nº do documento: 301.055 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 7.490,00
Nº do documento: 303.222 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 303.238 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 303.238 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 303.238 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 303.238 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 303.238 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 303.308 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 303.308 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 303.308 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 2.403,00
Nº do documento: 303.234 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 158,84
Nº do documento: 303.236 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FOLHA DE PONTE NOVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.537.796/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 111,40
Nº do documento: 303.142 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 387,09
Nº do documento: 303.142 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 303.210 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 2.598,90
Nº do documento: 300711 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.007,90
Nº do documento: 303.145 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 399,85
Nº do documento: 303.145 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 11,80
Nº do documento: 300.722 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 23,94
Nº do documento: 303.167 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA INDUSTRIAL DE UBÁ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.378/0001-97
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 577,00
Nº do documento: 303.240 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: D&M GRÁFICA EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.261.098/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 300.702 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 869,44
Nº do documento: 303.211 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 11.600,00
Nº do documento: 300.693 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 5.800,00
Nº do documento: 303.182 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 721,56
Nº do documento: 303.171 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PHOENIX ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.253.695/0001-25
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Software
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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 16.944,39
Nº do documento: 300.730 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.858,94
Nº do documento: 303.223 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TEIXEIRA GOMES E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.839.351/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.347,50
Nº do documento: 303.198 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 300.707 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.694,12
Nº do documento: 300.695 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 303.246 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ENGELTRONICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.334.258/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 2.150,50
Nº do documento: 300.706 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 6.591,20
Nº do documento: 303.205 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 303.219 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PATOLOGIA PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.395.694/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 712,98
Nº do documento: 300.708 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 303.181 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ECO CENTER ECOCARDIOGRAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.228.048/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 587,01
Nº do documento: 303.220 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PANIFICADORA PÃO E TAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.900.878/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 303.180 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INFO MINAS INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.348.330/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 97,21
Nº do documento: 303.231 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 18,97
Nº do documento: 300.704 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 5,12
Nº do documento: 301.056 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1,83
Nº do documento: 300.137 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 348-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 126,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 12.876,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 301.050 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 301.058 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 38.229,33
Nº do documento: 303.229 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimento com Urgência e Emargência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 209,45
Nº do documento: 303.177 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.347.645/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 655,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 141,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 4.515,00
Nº do documento: 303.203 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 17.160,00
Nº do documento: 303.212 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 280,52
Nº do documento: 303.197 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 79,90
Nº do documento: 303.175 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.998,00
Nº do documento: 303.178 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ERICH NONATO DA SILVA CONSULTORIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.374.043/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 300.727 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 855,00
Nº do documento: 303.190 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JG SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.572.661/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.110,80
Nº do documento: 303.213 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.559,56
Nº do documento: 303.228 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SETER - SERV.TÉCNICO RADIOLÓGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.854.193/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 2.416,44
Nº do documento: 300.138 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 348-8
Credor: SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0004-32
Funcional Programática: 01.01.01.17.512.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Resíduos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 303.209 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 1.085,00
Nº do documento: 303.227 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.645,00
Nº do documento: 303.225 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.252,80
Nº do documento: 303.221 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 2.058,00
Nº do documento: 301.053 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 6.160,00
Nº do documento: 303.226 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.585,00
Nº do documento: 303.214 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 5.137,00
Nº do documento: 303.204 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.033.155/0001-73
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 300.708 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 4.851,00
Nº do documento: 301.051 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 303.207 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 4.795,00
Nº do documento: 303.174 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.460,00
Nº do documento: 300.701 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 303.191 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED
CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 173,98
Nº do documento: 303.176 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 92,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 390,40
Nº do documento: 303.249 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 303.170 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 303.252 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.660,00
Nº do documento: 300.699 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: WILSINEI JOSÉ DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.935/0001-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 59,00
Nº do documento: 301.054 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 352-6
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 32.955,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 167,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.130,00
Nº do documento: 300.726 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: LAVA JATO E BORRACHARIA LEÃO DE OURO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.381.970/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 303.169 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EXCELENCIA ELEVADORES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.802/0001-57
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 303.168 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 303.147 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOARES E SILVA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.126.582/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 131,30
Nº do documento: 300.728 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 2.572,08
Nº do documento: 300.729 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 3.151,20
Nº do documento: 303.230 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 303.248 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Total dos pagamentos: 773.835,91