Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:23
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 115.486,24 |
| Credor: PONTAL ENGENHARIA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.527.293/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: OBRAS OPUBLICAS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2012 | Data: 13/01/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 14/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 144.732,84 |
| Credor: PONTAL ENGENHARIA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.527.293/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: OBRAS OPUBLICAS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2012 | Data: 13/01/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 14/02/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.838,00 |
| Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2012 | Data: 28/11/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/11/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.190,00 |
| Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2012 | Data: 28/11/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/11/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.350,00 |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2012 | Data: 28/11/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/11/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,70 |
| Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Reembolso de despesas com locomoção trajeto de São João nepomuceno a Rio Casca no mês de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,34 |
| Credor: FELIPE TRIANI GERALDO | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.926.750/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Reembolso de despesas com locomoção trajeto de São Pedro dos Ferros a Rio Casca no mês de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,70 |
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Reembolso de despesas com locomoção trajeto de Ponte Nova a Rio Casca no mês de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,54 |
| Credor: JER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.033.155/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Reembolso de despesas com locomoção trajeto de Ponte Nova a Rio Casca no mês de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,87 |
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Reembolso de despesas com locomoção trajeto de Ponte Nova a Rio Casca no mês de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,85 |
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Reembolso de despesas com locomoção trajeto de Ponte Nova a Rio Casca no mês de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,80 |
| Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Reembolso de despesas com locomoção trajeto de Caratinga a Rio Casca no mês de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,39 |
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Reembolso de despesas com locomoção trajeto de Ponte Nova a Rio Casca no mês de novembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,30 |
| Credor: NELSON PINTO COELHO JUNIOR | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.782.336-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagem de Rio Casca a Ponte Nova para treinamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,82 |
| Credor: NELSON PINTO COELHO JUNIOR | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.782.336-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagem de Rio Casca a Ponte Nova para treinamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,90 |
| Credor: NELSON PINTO COELHO JUNIOR | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.782.336-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagem de Rio Casca a Ponte Nova para treinamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,90 |
| Credor: NELSON PINTO COELHO JUNIOR | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.782.336-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagem de Rio Casca a Ponte Nova para treinamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano: 2013 | Data: 22/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
| Credor: LISTÃO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.586.113/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Execução de Servico de Publicidade, entrega dos novos veículos do SETS e Convênio do PROCIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2013 | Data: 22/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 22/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano: 2013 | Data: 22/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.680,00 |
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustível (Diesel S10) e fluido (Arla 32) para os veículos do CISAMAPI. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 21/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DEPESAS COM LOCOMOÇÃO A MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O BIÊNIO 2014/2015 NA CIDADE DE BH. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,50 |
| Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PGTO 1/2 DIÁRIA A MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O BIÊNIO 2014/2015 NA CIDADE DE BH. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.135,37 |
| Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para veículos do CISAMAPI para o exercício de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 108 | Ano: 2012 | Data: 07/12/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 21/12/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,02 |
| Credor: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.400.146-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DEPESAS DE VIAGEM, A VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTRGA DE VEÍCULOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTRGA DE VEÍCULOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,50 |
| Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PGTO 1/2 DIÁRIA A MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTRGA DE VEÍCULOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.638,60 |
| Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2012 | Data: 28/11/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/11/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.123,60 |
| Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2012 | Data: 28/11/2012 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/11/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano: 2013 | Data: 06/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.302,40 |
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de cartão magnético de vale alimentação e/ou refeição para os funcionários do CISAMAPI, motoristas e auxiliares do SETS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2012 | Data: 01/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 20/11/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,02 |
| Credor: NELSON BRAZ DA SILVA E CIA.LTDA-EPP | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.571/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Manutenção em extintores, tipo ABC, do Pólo de Ponte Nova e Rio Casca. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 05/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.226,81 |
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Prestação de serviços gráficos, publicação de matérias. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.229,21 |
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de cartão magnético de vale alimentação e/ou refeição para os funcionários do CISAMAPI, motoristas e auxiliares do SETS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2012 | Data: 01/11/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 20/11/2012 | ||||||
| Total dos empenhos: | 452.185,22 | |||