ADPM

Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03

Câmara Municipal de Matozinhos

Câmara Municipal de Matozinhos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2022

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 139,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: AMC PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: GRUPO CERTY CERTIFICADO DIGITAL
CPF credor / CNPJ credor: , 30160-011
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 169,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Nila de Jesus Pereira
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 169,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Márcio Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: KS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: LD DIGITAL SIGNATURE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: -000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 679,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Márcio Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 679,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Antônio Sergio Matias Cavalcante
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 679,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Nila de Jesus Pereira
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 2.067,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.38
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 169,76
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Márcio Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 281,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 321,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 215,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 149,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 239,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 265,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 239,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 2.626,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 23,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: VIAÇÃO UMUARAMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 493,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Four Print Comunicação Visual LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 441,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Four Print Comunicação Visual LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 6.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: GUSTAVO DE PAULA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: OCUPACIONAL JMS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: CINTIA APARECIDA SILVA LELES - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: OJA11 , 32000-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DR. LUÍS GUSTAVO DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 400-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.470,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Panificadora Mister Frios
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: EDMARCIO FERNANDO LINO DE SOUZA 00389515680
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5°
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: DIP PRINTER TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02 , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 145,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: RAFAEL PHILLIPE DE AVILA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.523,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica
CPF credor / CNPJ credor: -160
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 733,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: RESTAURANTE TEMPERO DA DU
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Diretriz Informática Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 427,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: AZIS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 7928-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 427,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: AZIS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 7928-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 391,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 343,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Oi S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 48,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 108,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 75,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 74,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 45.112,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 6.949,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 4.059,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 5.553,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 2.674,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 2.656,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 2.112,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 5.155,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 2.579,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 2.207,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 1.722,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 2.071,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 2.760,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 1.879,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 2.777,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 1.876,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 2.685,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 14.161,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 5.442,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 3.887,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 4.835,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 5.114,36
Nº do documento: 555.596 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 4.411,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 3.298,79
Nº do documento: 555.590 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 3.991,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 4.768,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 4.820,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 18.030,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 4.348,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 4.348,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 4.768,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 5.037,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 33.111,43
Nº do documento: 555.594 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 2.794,36
Nº do documento: 555.591 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 3.957,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 3.300,36
Nº do documento: 555.592 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 3.851,85
Nº do documento: 555.593 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 1.071,41
Nº do documento: 555.595 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 3.458,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 5.321,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 5.373,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 3.670,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 3.413,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Total dos pagamentos: 303.293,30