Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 169,76 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 169,76 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 169,76 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Gleisson Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 169,76 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Nila de Jesus Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 169,76 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 679,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Cesar Antonio Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/07/2022 | Valor: 679,04 | |
Nº do documento: 555.581 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 169,76 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Antônio Sergio Matias Cavalcante | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 169,76 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 2.546,40 |