Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara, em visita à Câmara Municipal de Belo Horizonte, para reunião agendada no dia 29 de Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara, em visita à Câmara Municipal de Confins, no dia 28 de Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara, em reunião na Câmara Municipal de Vespasiano, no dia 22 de Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Gleisson Gomes Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Chefe de Gabinete da Câmara, em reunião na Câmara Municipal de Vespasiano, no dia 22 de Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Nila de Jesus Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para a Diretora Administrativa da Câmara, em reunião na Câmara Municipal de Vespasiano, no dia 22 de Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/07/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 1 diária para o Presidente da Câmara, em visita a Câmara Municipal de Pedro Leopoldo . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 679,04 |
Credor: Cesar Antonio Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias com pernoite ( 21 e 22 de Julho) para o Vereador César participar de uma reunião na Câmara Municipal de Governador Valadares - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 679,04 |
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias com pernoite (21 e 22 de Julho) para o Vereador Sidirley participar de uma reunião na Câmara Municipal de Governador Valadares-MG . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/07/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Antônio Sergio Matias Cavalcante | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Controlador Interno da Câmara Municipal, para visita à Câmara Municipal de São José da Lapa no dia 13 de Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/07/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara no dia 13/07/2022, em visita à Câmara Municipal de São José da Lapa . |
Total das liquidações: | 2.716,16 |