Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 169,76 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara, em visita à Câmara Municipal de Belo Horizonte, para reunião agendada no dia 29 de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/07/2022 | Valor: 169,76 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara, em visita à Câmara Municipal de Confins, no dia 28 de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 169,76 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara, em reunião na Câmara Municipal de Vespasiano, no dia 22 de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 169,76 |
| Credor: Gleisson Gomes Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Chefe de Gabinete da Câmara, em reunião na Câmara Municipal de Vespasiano, no dia 22 de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/07/2022 | Valor: 169,76 |
| Credor: Nila de Jesus Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para a Diretora Administrativa da Câmara, em reunião na Câmara Municipal de Vespasiano, no dia 22 de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/07/2022 | Valor: 3.177,44 |
| Credor: ELIANA APARECIDA DA SILVEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Verbas Indenizadas referente a rescisão de contrato da servidora Eliana Aparecida da Silveira . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/07/2022 | Valor: 169,76 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 1 diária para o Presidente da Câmara, em visita a Câmara Municipal de Pedro Leopoldo . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/07/2022 | Valor: 576,35 |
| Credor: Mateus Martins Ribeiro | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Verbas Indenizadas, exoneração conforme portaria no 1.031 de 18 de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 679,04 |
| Credor: Cesar Antonio Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias com pernoite ( 21 e 22 de Julho) para o Vereador César participar de uma reunião na Câmara Municipal de Governador Valadares - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 679,04 |
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias com pernoite (21 e 22 de Julho) para o Vereador Sidirley participar de uma reunião na Câmara Municipal de Governador Valadares-MG . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 64,70 |
| Credor: Marli Vale | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao reeembolso de despesa efetuada pela vereadora quando da participação da inauguração da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Igarapé no dia 27 de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/07/2022 | Valor: 480,00 |
| Credor: RODRIGO GONÇALVES DE PAULA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à contratação emergencial de serviço de divulgação em propaganda volante e gravação de anúncio da Leitura do Relatório da CPI, por dez horas consecutivas,no dia 16/07/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/07/2022 | Valor: 169,76 |
| Credor: Antônio Sergio Matias Cavalcante | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Controlador Interno da Câmara Municipal, para visita à Câmara Municipal de São José da Lapa no dia 13 de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/07/2022 | Valor: 169,76 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara no dia 13/07/2022, em visita à Câmara Municipal de São José da Lapa . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/07/2022 | Valor: 45,00 |
| Credor: AIMAR SOTERO PONTES | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de lâmpada H7 para manutenção do veículo placa QNX 3946 desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/07/2022 | Valor: 85,30 |
| Credor: Michelle Meira Barros Lafetá | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao reeembolso de despesa efetuada pelo funcionaria quando da participação da inauguração da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Igarapé no dia 27 de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/07/2022 | Valor: 1.909,00 |
| Credor: DORMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: SALA 01 , 30881-2 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira de rodas (125 kgs Start M1 Ottobock) para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/07/2022 | Valor: 1.103,70 |
| Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de monitor LCD 22 polegadas para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/07/2022 | Valor: 6.430,00 |
| Credor: GUSTAVO DE PAULA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de 01 notebook para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/07/2022 | Valor: 639,00 |
| Credor: TEC-AR | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 12 controles remoto para ar condicionado para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2022 | Valor: 281,16 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 46,9390 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY-1423 desta Câmara Municipal relativo a 22/07/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2022 | Valor: 441,28 |
| Credor: Four Print Comunicação Visual LTDA -ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 02 adesivos branco em vinil ( 1 unidades com tamanho 90 x 90cm e 1 unidade tamanho 195 x 177cm) , para manutenção desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 485,20 |
| Credor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 2 adaptadores VGA-HDMI, 2 adaptadores L cabo HDMI, cabo de audio P10, cabo HDMI, 15 conectores Keystone e 2 extensões eletricas tripolar 10 metros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2022 | Valor: 772,92 |
| Credor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de material de proteção e segurança (6 cx de máscara cirúrgica descartável branca e 6 cx de máscara cirúrgica descartável) para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/07/2022 | Valor: 321,92 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 53,743 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX-3946 desta Câmara Municipal relativo a 25/07/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2022 | Valor: 71,98 |
| Credor: VIAÇÃO UMUARAMA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em Agosto de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/07/2022 | Valor: 215,89 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 36,0420 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX-3946 desta Câmara Municipal relativo a 21/07/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2022 | Valor: 2.626,26 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de Julho de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/07/2022 | Valor: 288,00 |
| Credor: OCUPACIONAL JMS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de exames laboratoriais e análise clínica (exames pré-admissionais dos aprovados no concurso público). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/07/2022 | Valor: 3.234,16 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à rescisão contratual da servidora Eliana Aparecida da Silveira , do dia 31/ 07 /2022, junto a esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/07/2022 | Valor: 280,00 |
| Credor: CINTIA APARECIDA SILVA LELES - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de fornecimento de 10 caixas de água mineral (48 x 200 ml), junto a esta Câmara Municipal , referente a Julho de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/07/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DR. LUÍS GUSTAVO DRUMOND | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de avaliação de saúde mental (exame pré-admissional) com emissão de laudo junto a esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/07/2022 | Valor: 79,00 |
| Credor: LAVA JATO DO PAULINHO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Matozinhos, na data de 12/07/2022 ,veículo de placa QNX-3946 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/07/2022 | Valor: 459,22 |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros de alimentação ( 2 caixas com 10 unicades de manteiga),para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/07/2022 | Valor: 1.480,30 |
| Credor: Panificadora Mister Frios | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a Câmara Municipal, relativo a Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/07/2022 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: EDMARCIO FERNANDO LINO DE SOUZA 00389515680 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de filmagens das reuniões da Câmara Municipal de Matozinhos relativo a Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/07/2022 | Valor: 79,00 |
| Credor: LAVA JATO DO PAULINHO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Matozinhos, na data de 25/07/2022 ,veículo QNX-3946 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: OJA11 , 32000-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de suporte técnico e licenciamento para o relógio de ponto modelo IDCLASS, relativo a Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/07/2022 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: EDMARCIO FERNANDO LINO DE SOUZA 00389515680 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de filmagens das reuniões da Câmara Municipal de Matozinhos relativo a Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2022 | Valor: 2.048,00 |
| Credor: DIP PRINTER TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02 , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à locação de impressoras, em Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2022 | Valor: 242,55 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho emitido para fazer face às despesas com serviços postais, referente a 13/06/22 a 29/06/22 , fatura n 0001613078. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2022 | Valor: 1.012,29 |
| Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -160 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios no período de Agosto de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2022 | Valor: 537,00 |
| Credor: RESTAURANTE TEMPERO DA DU | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de refeição (30 marmitex) para esta Câmara Municipal em Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2022 | Valor: 427,54 |
| Credor: AZIS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 7928-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: valor que se empenha referente a serviço de locação de câmeras de segurança em HD, referente ao período de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2022 | Valor: 275,00 |
| Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a mensalidade pela manutenção do acesso a internet para uso desta câmara municipal, relativo ao período de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 79,00 |
| Credor: LAVA JATO DO PAULINHO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo oficial placa QPY 1423 da Câmara Municipal de Matozinhos, no dia 25 de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2022 | Valor: 4.420,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de Julho de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2022 | Valor: 440,00 |
| Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a hospedagem de Site da Câmara Municipal de Matozinhos, em Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2022 | Valor: 3.490,00 |
| Credor: RAFAEL PHILLIPE DE AVILA CARNEIRO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços técnicos profissionais de TIC para o período de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2022 | Valor: 996,00 |
| Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo ao pagamento de locação de software Legislador, no período de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/07/2022 | Valor: 1.480,00 |
| Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de aluguel do imóvel utilizado como Garagem desta Câmara Municipal, referente ao período de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 422,06 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária (Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa PIX Enviado, Tar Pag Salár Créd Conta) junto a esta Câmara Municipal em Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2022 | Valor: 410,13 |
| Credor: Oi S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de telecomunicações, prefixo 3712-1169, no mês de Junho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 80,91 |
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento do serviço de energia elétrica, relativo ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 45.112,58 |
| Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/07/2022 | Valor: 6.949,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/07/2022 | Valor: 5.442,01 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de Julho de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/07/2022 | Valor: 3.474,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao adiantamento do pagamento da 1a parcela do 13o salário do vereador César Antônio Pereira, da Câmara Municipal de Matozinhos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/07/2022 | Valor: 76.276,28 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/07/2022 | Valor: 61,71 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de água e esgoto do imóvel alugado como garagem, relativo ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/07/2022 | Valor: 708,72 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, fatura 81844. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/07/2022 | Valor: 265,77 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, do dia 08 de Julho de 2022, fatura no 082250 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/07/2022 | Valor: 289,64 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 38,162 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX -3946 desta Câmara Municipal relativo a 30/06/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 07/07/2022 | Valor: 101,18 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de água e esgoto, relativo ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/07/2022 | Valor: 66.625,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários comissionados, relativo ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/07/2022 | Valor: 276,22 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 36,3930 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY 1423 desta Câmara Municipal, relativo a 30 /06 /2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/07/2022 | Valor: 305,99 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 40,3150 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX- 3946 desta Câmara Municipal, relativo a 14 /07 /2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/07/2022 | Valor: 2.220,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à pagamento de exoneração do servidor Mateus Martins Ribeiro, de acordo com a portaria no 1.031 de 18 de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/07/2022 | Valor: 51.173,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários efetivos desta Câmara Municipal relativo ao mês de Julho de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/07/2022 | Valor: 4.059,41 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Férias Anuais da funcionária Laurenata Araújo Lima Barbosa , referente ao período aquisitivo de 09/10/2020 a 08/10/2021 e período de gozo de 01/08/2022 a 30/08/2022. | ||||
| Total das liquidações: | 317.937,40 | |||