Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 169,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Nayrelle de Avila Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.018,56 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Nila de Jesus Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.018,56 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Gleisson Gomes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.018,56 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.018,56 | |
| Nº do documento: 555.568 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 1.018,56 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Cláudio José Luiz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 169,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Jane Rosa dos santos Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 169,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Marli Vale | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 169,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Michelle Meira Barros Lafetá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 169,76 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Nila de Jesus Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 169,76 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Gleisson Gomes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 169,76 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 84,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Nila de Jesus Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 84,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 84,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Antônio Sergio Matias Cavalcante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 84,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Gleisson Gomes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 84,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 84,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Carlos Henrique Santos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/06/2022 | Valor: 84,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 84,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 84,88 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.045,04 |