Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/06/2022 | Valor: 633,30 |
Credor: Rogerio Beraldo de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de restituição de valor descontado indevidamente na folha de pagamento do servidor, conforme Comunicação Interna dos Recursos Humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Nayrelle de Avila Silva | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para a Procuradora da Câmara Municipal de Matozinhos participar de uma palestra em Belo Horizonte para a Procuradoria da Mulher no dia 22 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 30840-560 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a 02 inscrições para o encontro estadual de vereadores UVB/MG 2022, período de 22 a 24 de Junho de 2022 na cidade Uberlândia - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.018,56 |
Credor: Nila de Jesus Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias (22, 23 e 24 de Junho de 2022), para a Diretora Administrativa da Câmara participar de curso de qualificação em Uberlândia - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.018,56 |
Credor: Gleisson Gomes Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias (22, 23 e 24 de Junho de 2022), para o Chefe de Gabinete da Câmara participar de curso de qualificação em Uberlândia - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.018,56 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias (22, 23 e 24 de Junho de 2022), para o Presidente da Câmara participar de curso de qualificação em Uberlândia - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.018,56 |
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias (22, 23 e 24 de Junho de 2022), para o Vereador participar de curso de qualificação em Uberlândia - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.018,56 |
Credor: Cláudio José Luiz | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias (22, 23 e 24 de Junho de 2022), para o Vereador participar de curso de qualificação em Uberlândia - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 3.226,00 |
Credor: VIVER TURISMO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04 , 33600-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de agenciamento de viagem e hospedagem para Uberlândia, sendo 02 passagens aéreas (ida e volta) e 02 diárias para 01 hóspede de 22/06/22 a 24/06/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Jane Rosa dos santos Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para a Vereadora participar de uma palestra para a Procuradoria da Mulher, no dia 22 de Junho de 2022 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Marli Vale | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para a Vereadora participar de uma palestra para a Procuradoria da Mulher, no dia 22 de Junho de 2022 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Michelle Meira Barros Lafetá | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para a Chefe de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Matozinhos participar de uma palestra para a Procuradoria da Mulher, no dia 22 de Junho de 2022 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/06/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Nila de Jesus Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para a Diretora Administrativa da Câmara Municipal de Matozinhos em viagem à cidade de Conceição do Mato Dentro , para visita à Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, no dia 15 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/06/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Gleisson Gomes Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Matozinhos em viagem à cidade de Conceição do Mato Dentro , para visita à Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, no dia 15 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/06/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara Municipal de Matozinhos em viagem à cidade de Conceição do Mato Dentro , para visita à Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, no dia 15 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 793,20 |
Credor: CLIMPO - CASA DA LIMPEZA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32600-004 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de suportes de fixação para papel toalha, papel higiênico, copo descartável ( 200 e 500 ml) e dispenser de álcool em gel, para esta casa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/06/2022 | Valor: 4.200,00 |
Credor: VIVER TURISMO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04 , 33600-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de agenciamento de viagem (3 passagens aéreas ida e volta) e hospedagem (02 diárias para 3 hospedes) para Uberlândia nos dias 22/06/22 a 24/06/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 84,88 |
Credor: Nila de Jesus Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para a Diretora Administrativa da Câmara de Matozinhos em viagem à cidade de Belo Horizonte, para participação de reunião agendada com a Presidente da Câmara de Belo Horizonte , no dia 10 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 84,88 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara , para participação de reunião agendada com a Presidente da Câmara de Belo Horizonte ,no dia 10 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 84,88 |
Credor: Antônio Sergio Matias Cavalcante | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Controlador Interno da Câmara Municipal de Matozinhos, em viagem para a cidade de Pará de Minas, para visita à Câmara Municipal de Pará de Minas, no dia 09 de Junho de 2022. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 84,88 |
Credor: Gleisson Gomes Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Matozinhos, em viagem para a cidade de Pará de Minas, para visita à Câmara Municipal de Pará de Minas, no dia 09 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/06/2022 | Valor: 84,88 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara , em viagem a Pará de Minas para visita à Câmara Municipal de Pará de Minas em 09 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 2.627,52 |
Credor: Vander Martins | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de férias prêmio indenizada ao funcionário desta Câmara Municipal, conforme requerimento do dia 27 de Abril de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 84,88 |
Credor: Carlos Henrique Santos de Oliveira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Vereador participar da cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a SECULT e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais, em Belo Horizonte no dia 07 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 84,88 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara participar da cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a SECULT e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais, em Belo Horizonte no dia 07 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 425,00 |
Credor: AUTO MECÂNICA HM | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço em caráter emergencial para avaliação e conserto do veículo placa QNX-3946 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/06/2022 | Valor: 84,88 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara de Matozinhos, em viagem a Capim Branco, para reunião marcada na Câmara Municipal de Capim Branco no dia 02 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/06/2022 | Valor: 84,88 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara de Matozinhos, em viagem a Pedro Leopoldo para reunião marcada na Câmara Municipal de Pedro Leopoldo no dia 01 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 15,00 |
Credor: MIDIANELE LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de adaptador P10 para P2 para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 694,00 |
Credor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de fone de ouvido extra-auricular e iluminador led profissional para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 1.160,00 |
Credor: TRADE MAGAZINE EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01 , 35774-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de 02 tripés para filmadora. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/06/2022 | Valor: 3.210,00 |
Credor: TRADE MAGAZINE EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01 , 35774-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de nobreak 3200 VA com 8 tomadas, conexão para bateria externa, inversão em sobretensão, com monitoramento remoto para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 364,00 |
Credor: MIDIANELE LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de cabo de audio auxiliar XLR p10 stereo 25 metros e cabo HDMI 2.0 - 2 metros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/06/2022 | Valor: 3.894,00 |
Credor: MIDIANELE LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de câmera filmadora profissional (modelo PTZ NEOID USB) para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/06/2022 | Valor: 34,00 |
Credor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 1 embalagem (100 un) de conector RJ 45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 547,00 |
Credor: REINUM COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de cabo extensor usb 15 metros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.075,00 |
Credor: REINUM COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de dispositivo interface de audio USB, Hub e placa de Captura USB 2.0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/06/2022 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Casa Paula LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de duas persianas com blackout e bandô. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 850,00 |
Credor: AR PURO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado, junto a esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/06/2022 | Valor: 3.110,00 |
Credor: AR PURO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de ar condicionado split, hi-wall, 18.000 btus, para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2022 | Valor: 79,00 |
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo oficial da Câmara Municipal de Matozinhos, placa QNX 3946, no dia 24 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 6.239,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de Junho de 2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2022 | Valor: 209,80 |
Credor: Comercial gás e água LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de 02 botijões de gás GLP 13 Kgs para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2022 | Valor: 25,92 |
Credor: VIAÇÃO UMUARAMA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2022 | Valor: 3.150,00 |
Credor: TEC-AR | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à serviço de manutenção de 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado e 2( duas ) cortinas de ar, desta Câmara municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2022 | Valor: 415,50 |
Credor: VIACARD SOLUÇÕES EM IDENTIFICAÇÃO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de 31 crachás para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2022 | Valor: 318,25 |
Credor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de 1 caixa organizadora e 25 frascos pet para alcool, para manutenção desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2022 | Valor: 6.350,00 |
Credor: Gráfica e Editora Kromos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 2 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de envelope apergaminhado (1.000 unid), pasta couchê (500 unid) e pasta em cartolina azul timbrada (2.000 unid) para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2022 | Valor: 79,00 |
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo oficial da Câmara Municipal de Matozinhos, placa QPY 1423, no dia 24 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2022 | Valor: 1.203,71 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao adiantamento do pagamento da 1a parcela do 13o salário dos funcionários contratados da Câmara Municipal de Matozinhos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2022 | Valor: 755,92 |
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de Material de Copa e Cozinha, com 2 caixas de copo descartável 200ml (2.500 un) , 35 caixas de filtro de papel ( n 103,para coar café -30 unidades), 70 pacotes de guardanapo( 50 un), 10 pacotes de colher descartável (50 un) e 5 pacotes de prato descartável ( 10 un), para manutenção da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/06/2022 | Valor: 79,00 |
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo oficial da Câmara Municipal de Matozinhos, placa QNX 3946, no dia 29 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2022 | Valor: 1.359,71 |
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza ,com 12 Frascos de desinfetante (1lt),12 frascos de detergente( 500ml) ,10 unidades de esponja, 5 frascos de lustra móveis(500 ml),15 fardos de papel toalha ( 1000 folhas /un) , 10 pacotes de saco de lixo de 40 lts ( 100 un), 5 galões de sabonete líquido (2 lts), 10 pacotes de saco de lixo 100 lts (100 un), 2 vassouras piaçava,2 vassouras de nylon e 10 frascos de água sanitária (2 lts), para manutenção da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2022 | Valor: 224,00 |
Credor: CINTIA APARECIDA SILVA LELES - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de fornecimento de 8 caixas (com 48 un x 220 ml cada), de água mineral , junto a esta Câmara Municipal , referente aos dias 31/05/2022 e 10/06/2022, no ano de 2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/06/2022 | Valor: 79,00 |
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo oficial da Câmara Municipal de Matozinhos, placa QPY 1423, no dia 29 de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2022 | Valor: 570,26 |
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros de alimentação,com 2 fardos de refrigerante ( 6 un / sabor guaraná),1 fardo de refrigerante (6 un / sabor cola) , 2 caixas de suco ( 12 un / sabor laranja), 2 caixas de suco ( 12 un / sabor maracujá ), e 2 caixas de suco( 12 un / sabor uva), para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2022 | Valor: 261,00 |
Credor: Cassio Campolina Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de chaveiro, junto a esta Câmara Municipal, nos dias 09,20,26,30 e 31 de Maio do ano de 2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2022 | Valor: 2.449,90 |
Credor: Panificadora Mister Frios | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a Câmara Municipal, relativo a Maio de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2022 | Valor: 554,90 |
Credor: RESTAURANTE TEMPERO DA DU | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de refeição (31 marmitex) para esta Câmara Municipal em Maio de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2022 | Valor: 295,00 |
Credor: Comercial gás e água LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 16 galões de 20 litros e 9 fardos com 12 unidades de agua mineral , para esta Camara Municipal, nos meses de Maio e Junho de 2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: OJA11 , 32000-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de suporte técnico e licenciamento para o relógio de ponto modelo IDCLASS, relativo a Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2022 | Valor: 2.048,00 |
Credor: DIP PRINTER TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02 , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à locação de impressoras, período de 30/04 a 30/05 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2022 | Valor: 818,29 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho emitido para fazer face às despesas com serviços postais, referente a 04/05/22 a 30/05/22 , fatura n 0001599745. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2022 | Valor: 951,79 |
Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: -160 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios no período de Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2022 | Valor: 501,20 |
Credor: RESTAURANTE TEMPERO DA DU | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de refeição (28 marmitex) para esta Câmara Municipal em Fevereiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/06/2022 | Valor: 427,54 |
Credor: AZIS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 7928-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: valor que se emperente para serviço de locação de câmeras de segurança em HD, referente ao período de Maio de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2022 | Valor: 275,00 |
Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a mensalidade pela manutenção do acesso a internet para uso desta câmara municipal, relativo ao período de Maio de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2022 | Valor: 4.420,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de Junho de 2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2022 | Valor: 440,00 |
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a hospedagem de Site da Câmara Municipal de Matozinhos, em Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/06/2022 | Valor: 3.490,00 |
Credor: RAFAEL PHILLIPE DE AVILA CARNEIRO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviços técnicos profissionais de TIC para o período de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2022 | Valor: 996,00 |
Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo ao pagamento de locação de software Legislador, no período de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/06/2022 | Valor: 1.480,00 |
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de aluguel do imóvel utilizado como Garagem desta Câmara Municipal, referente ao período de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2022 | Valor: 408,98 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária (Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa PIX Enviado, Tar Pag Salár Créd Conta) junto a esta Câmara Municipal em Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2022 | Valor: 426,42 |
Credor: Oi S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de telecomunicações, prefixo 3712-1169, no mês de Maio de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2022 | Valor: 78,67 |
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento do serviço de energia elétrica, relativo ao mês de Junho de 2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2022 | Valor: 45.509,56 |
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/06/2022 | Valor: 6.949,64 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/06/2022 | Valor: 76.446,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mês de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2022 | Valor: 3.474,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao adiantamento do pagamento da 1a parcela do 13o salário do Presidente da Câmara Municipal de Matozinhos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/06/2022 | Valor: 5.442,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2022 | Valor: 24.323,74 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao adiantamento do pagamento da 1a parcela do 13o salário de vereadores da Câmara Municipal de Matozinhos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/06/2022 | Valor: 329,25 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 43,379 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX 3946 desta Câmara Municipal relativo ao dia 02/06/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/06/2022 | Valor: 230,74 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 30,40 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY 1423 desta Câmara Municipal relativo a 03/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/06/2022 | Valor: 246,24 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 32,443 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX-3946 desta Câmara Municipal relativo a 08/06/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/06/2022 | Valor: 108,73 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de água e esgoto, relativo ao mês de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/06/2022 | Valor: 215,21 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 28,355 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY-1423 desta Câmara Municipal relativo a 08/06/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/06/2022 | Valor: 708,72 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, dos dias 20 e 27 de Maio de 2022, fatura no 080983 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/06/2022 | Valor: 42,18 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de água e esgoto, do imóvel alugado como garagem, relativo ao mês de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/06/2022 | Valor: 167,14 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 22,022 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY 1423 desta Câmara Municipal relativo a 15/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/06/2022 | Valor: 1.506,03 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, dos dias 02,10 e 11 de Junho de 2022, fatura no 081421 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/06/2022 | Valor: 237,01 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 31,2270 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX 3946 desta Câmara Municipal relativo a 21/06/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/06/2022 | Valor: 66.625,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários comissionados, relativo ao mês de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/06/2022 | Valor: 303,60 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 40,000 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY 1423 desta Câmara Municipal relativo a 23/06/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/06/2022 | Valor: 4.402,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Férias Anuais do funcionário Rogério Beraldo de Carvalho, referente ao período aquisitivo de 05/05/2021 a 04/05/2022 e período de gozo de 01/06/2022 a 30/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/06/2022 | Valor: 21.270,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao adiantamento do pagamento da 1a parcela do 13o salário de funcionários comissionados da Câmara Municipal de Matozinhos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/06/2022 | Valor: 55.138,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários efetivos desta Câmara Municipal relativo ao mês de Junho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/06/2022 | Valor: 17.906,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao adiantamento do pagamento da 1a parcela do 13o salário do funcionários efetivos da Câmara Municipal de Matozinhos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/06/2022 | Valor: 3.065,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Férias Anuais da funcionária Eva Aparecida Nunes Soares de Paula, referente ao período aquisitivo de 03/03/2021 a 02/03/2022 e período de gozo de 01/07/2022 a 30/07/2022. |
Total das liquidações: | 412.444,13 |