Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/02/2022 | Valor: 70,68 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o presidente da Câmara em visita à Câmara de Divinópolis no dia 25 de Fevereiro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/02/2022 | Valor: 70,68 |
| Credor: Nayrelle de Avila Silva | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para a Diretora Legislativa em visita à Câmara de Divinópolis no dia 25 de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/02/2022 | Valor: 70,68 |
| Credor: Lucas Otávio da Conceição | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Assessor da Presidência em visita à Câmara de Divinópolis no dia 25 de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/02/2022 | Valor: 154,00 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.93.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Indenizações e Rest de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à reembolso da taxa de entrada antecipada no Hotel St Paul Plaza no dia 16/02/22., por motivo de compromisso no Senado Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 378,00 |
| Credor: MACEDO BATERIAS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de bateria automotiva para o veículo QPY-1423 desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/02/2022 | Valor: 424,05 |
| Credor: Lucas Otávio da Conceição | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias (dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2022) para o Assessor Jurídico da Presidência, em viagem à Brasília para visita ao Senado Federal, com o intuito de buscar conhecimento sobre o convênio entre essa Casa Legislativa junto ao Instituto Legislativo Brasileiro - INTERLEGIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/02/2022 | Valor: 424,05 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias (dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2022) para o Presidente da Câmara, em viagem à Brasília para visita ao Senado Federal, com o intuito de buscar conhecimento sobre o convênio entre essa Casa Legislativa junto ao Instituto Legislativo Brasileiro - INTERLEGIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/02/2022 | Valor: 1.640,00 |
| Credor: GARRA PNEUS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02 MODULO 03 , 32 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 4 pneus para manutenção do veículo placa QNX 3946 desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: VIVER TURISMO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04 , 33600-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a viagem a Brasília (passagens e hospedagem) do Presidente da Câmara - Márcio Antônio dos Santos e do Assessor Jurídico - Lucas Otávio da Conceição, dias 16/02/22 a 18/02/22 em visita ao Senado para buscar conhecimento sobre o convênio entre essa Casa Legislativa junto ao Instituto Legislativo Brasileiro - INTERLEGIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/02/2022 | Valor: 2.750,96 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 01205-001 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo placa QPY-1423 relativo exercício de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/02/2022 | Valor: 70,68 |
| Credor: Marli Vale | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para a vereadora para a visita a câmara municipal de IGARAPÉ-MG no dia 02 de fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/02/2022 | Valor: 70,68 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o presidente da câmara para a visita a câmara municipal de IGARAPÉ-MG no dia 02 de fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: OJA11 , 32000-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de suporte técnico e licenciamento para o relógio de ponto modelo IDCLASS, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DR. LUÍS GUSTAVO DRUMOND | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de avaliação de saúde mental (exame pré-admissional) com emissão de laudo junto a esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2022 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: AR PURO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção de ar condicionado, em fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2022 | Valor: 4.420,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de Janeiro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2022 | Valor: 2.048,00 |
| Credor: DIP PRINTER TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02 , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à locação de impressoras, no mês de janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/02/2022 | Valor: 440,00 |
| Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a hospedagem de Site da Câmara Municipal de Matozinhos, em Janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2022 | Valor: 212,13 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho emitido para fazer face às despesas com serviços postais , referente ao período de 04 de Janeiro de 2022 à 24 de Janeiro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2022 | Valor: 554,90 |
| Credor: RESTAURANTE TEMPERO DA DU | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de refeição (marmitex) para esta Câmara Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2022 | Valor: 427,54 |
| Credor: AZIS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 7928-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de locação de câmeras de segurança em HD, referente ao período de Janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2022 | Valor: 275,00 |
| Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a mensalidade pela manutenção do acesso a internet para uso desta câmara municipal, relativo ao período de Janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 16,38 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 1024301, do dia 01 de fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2022 | Valor: 6.308,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2022 | Valor: 75.704,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2022 | Valor: 4.420,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de Fevereiro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2022 | Valor: 440,00 |
| Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a hospedagem de Site da Câmara Municipal de Matozinhos, em Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2022 | Valor: 260,64 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de combustível de 38,3860 lts de gasolina para o veículo QNX-3946 desta Câmara Municipal relativo ao dia 09 de fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2022 | Valor: 3.490,00 |
| Credor: RAFAEL PHILLIPE DE AVILA CARNEIRO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços técnicos profissionais de TIC para o período de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2022 | Valor: 996,00 |
| Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo ao pagamento de locação de software Legislador, no período de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2022 | Valor: 1.480,00 |
| Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de aluguel do imóvel utilizado como Garagem desta Câmara Municipal, referente ao período de Fevereiro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 16,38 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 1024302 , do dia 01 de fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2022 | Valor: 230,55 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária (Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa PIX Enviado, Tar Pag Salár Créd Conta) junto a esta Câmara Municipal em Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 386,61 |
| Credor: Oi S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de telecomunicações, prefixo 3712-1169, no mês de Janeiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2022 | Valor: 78,98 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de água e esgoto da Câmara, relativo ao mês de fevereiro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2022 | Valor: 2.819,59 |
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento do serviço de energia elétrica, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2022 | Valor: 39.605,38 |
| Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de Fevereiro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2022 | Valor: 4.940,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2022 | Valor: 4.238,28 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/02/2022 | Valor: 135,80 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de combustível de 20,0000 lts de gasolina para o veículo QNX-3946 desta Câmara Municipal relativo ao dia 16 de fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2022 | Valor: 531,54 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, fatura n 077756, referente à 02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2022 | Valor: 16,38 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 1024303 , do dia 01 de fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2022 | Valor: 74,91 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de água e esgoto do imóvel alugado como garagem, relativo ao mês de fevereiro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2022 | Valor: 1.253,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à pagamento de exoneração do servidor Wagner Lúcio Gomes Tavares, de acordo com a portaria no 998 do dia 01 de fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2022 | Valor: 202,13 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de combustível de 29,7700 lts de gasolina para o veículo QPY-1423 desta Câmara Municipal relativo ao dia 24 de fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/02/2022 | Valor: 1.240,26 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, fatura no 078148 de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2022 | Valor: 16,38 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 1046966. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/02/2022 | Valor: 40.649,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários efetivos desta Câmara Municipal relativo ao mês de Fevereiro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/02/2022 | Valor: 975,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à pagamento de exoneração do servidor Renato Felipe dos Santos, de acordo com a portaria no 999, do dia 01 de fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2022 | Valor: 283,85 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de combustível de 41,8050 lts de gasolina para o veículo QNX-3946 desta Câmara Municipal relativo ao dia 24 de fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/02/2022 | Valor: 60.480,79 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Total das liquidações: | 272.084,34 | |||