Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 142.214,92 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 27.117,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários comissionados, relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 247,20 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.253,87 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 77.534,58 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários efetivos desta Câmara Municipal relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 13.433,14 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 27.953,62 | |
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 19.452,34 | |
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento do serviço de energia elétrica, relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 815,98 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de água e esgoto, relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 452,58 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 8.300,51 | |
Credor: Viação Cota Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios no período de Janeiro a Dezembro de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 8.057,19 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho emitido para fazer face às despesas com serviços postais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 549,04 | |
Credor: Auto Posto Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível para manutenção dos veiculos desta Câmara Municipal relativo ao exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: EDMARCIO FERNANDO LINO DE SOUZA 00389515680 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de filmagens das reuniões da Câmara Municipal de Matozinhos relativo ao ano de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 9.936,21 | |
Credor: Panificadora Mister Frios | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a Câmara Municipal, relativo ao ano de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 600,00 | |
Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DR. LUÍS GUSTAVO DRUMOND | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 400-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de avaliação de saúde mental (exame pré-admissional) com emissão de laudo junto a esta Câmara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.439,50 | |
Credor: Cassio Campolina Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de chaveiro, junto a esta Câmara Municipal, no ano de 2022 . |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 60,00 | |
Credor: Comercial gás e água LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua e gas, para esta Camara Municipal, relativo ao ano de 2022 . |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 576,00 | |
Credor: OCUPACIONAL JMS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de exames laboratoriais e análise clínica (exames pré-admissionais dos aprovados no concurso público). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 0,01 | |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: , 01205-001 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo placa QNX -3946 relativo exercicio de 2022 . |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 2.035,70 | |
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros de alimentação (achocolatado, adoçante, açucar, café, leite, manteiga, suco, refrigerante e biscoito) para esta Câmara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 3.686,22 | |
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza (alcool gel, desinfetante, detergente, esponja, inseticida, limpa vidro, multiuso, lustra móveis, papel higiênico, etc....) para manutenção da Câmara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 212,80 | |
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de Material de Copa e Cozinha (copo descartável, filtro de papel, guardanapo, colher descartável e prato descartável) para manutenção da Câmara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 330,75 | |
Credor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de caixa organizadora e frasco pet para alcool, para manutenção desta Câmara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 144,08 | |
Credor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de material de proteção e segurança (máscara descartável) para esta Câmara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 88,00 | |
Credor: VIACARD SOLUÇÕES EM IDENTIFICAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 000-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de crachás para esta Câmara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 197,70 | |
Credor: ALICE DA PIEDADE S FERNANDES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: ÃO , 33600-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à confecção de uniformes para serem usados por funcionários da Camara legislativa de Matozinhos. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 50.352,46 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a Verbas Indenizadas |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.824,38 | |
Credor: VIAÇÃO UMUARAMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em 2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 30.887,82 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.106,00 | |
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Matozinhos, no período de Junho a Dezembro de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 11.345,32 | |
Credor: Auto Posto Matozinhos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de gasolina para manutenção dos veiculos desta Câmara Municipal relativo ao exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 13.960,00 | |
Credor: RAFAEL PHILLIPE DE AVILA CARNEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de manutenção e conservação de equipamentos de TIC, no período de 01 Setembro de 2022 a 01 de Maio de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 2.498,83 | |
Credor: AZIS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 7928-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de vigilância ostensiva, período de 01 de setembro de 2022 a 30 de abril de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.490,30 | |
Credor: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de expediente (bobina térmica, cx arquivo morto, caneta marca texto, cola instantânea, pasta sanfonada, papel celofane, fita adesiva, fita para impressora, grampeador de mesa, livro ata, lousa quadro branco, etc...) para esta Câmara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 48,35 | |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60-970 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 03 bateria de lítion CR 2025, 1 cartela com 10 und de pilha moeda LR 54/AG10/LR1130 e 04 estabilizadores 300 Va microprocessado para esta Câmara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 2.093,64 | |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60-970 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 05 caixas com 10 und de papel A4 90 gr, 05 caixas com 10 und de papel A4 75 gr e 10 calculadoras de mesa para esta Câmara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 219,00 | |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60-970 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de telefone sem fio TS 3110 para esta Câmara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 79,00 | |
Credor: DEPOSITO DE MATERIAL P CONSTRUCAO KARINE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de 01 picareta chibanca para esta Câmara Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.800,00 | |
Credor: Empresa Alcino Gonçalves Cotta Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à contratação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros ,ida e volta, entre a Câmara Municipal de Matozinhos até a unidade do Hemominas de Sete Lagoas. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 9.288,59 | |
Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | ||||
CPF credor / CNPJ credor: -160 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios no período de 25 de novembro de 2022 a 25 de novembro de 2023. |
Total das anulações: /strong> | 482.682,63 |