Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 17,90 |
| Credor: HIDROELETRICA COM.MAQUINAS E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de boia para caixa d'agua haste 1/2 para manutenção desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.380,00 |
| Credor: CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015-203 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.38 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à Curso de capacitação Obrigações E-SOCIAL,EFD,REINF e DCTF WEB, para as servidoras Michelle Meira Lafeta e Adriane Leal nos dias 23 a 25 de Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.780,00 |
| Credor: CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 88000-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.38 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à Curso de Processo Legislativo Municipal na Prática : Desvendando a Tramitação dos Projetos na Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/11/2022 | Valor: 169,76 |
| Credor: Antônio Sergio Matias Cavalcante | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de 01 diária para o Controlador Interno, Antônio Sérgio Matias Cavalcante, participar de reunião na Câmara Municipal de Vespasiano- MG, no dia 18 de Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/11/2022 | Valor: 169,76 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de 01 diária para o Presidente da Câmara participar de reunião na Câmara Municipal de Vespasiano- MG, no dia 18 de Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/11/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: OJA11 , 32000-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção em relógio de ponto modelo IDCLASS com troca de bateria de memória e troca do lacre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 509,28 |
| Credor: Adriane Claudia Cruz Leal | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de 03 diárias para a Assistente Administrativa Adriane Cláudia Cruz Leal, participar da capacitação de Obrigações E-Social,EFD,RE-INF e DCTF WEB, na cidade de Belo Horizonte, nos dias 23, 24 e 25 de Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 509,28 |
| Credor: Michelle Meira Barros Lafetá | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de 03 diárias para a Chefe de RH Michelle Meira Barros Lafetá, participar da capacitação de Obrigações E-Social,EFD,RE-INF e DCTF WEB, na cidade de Belo Horizonte, nos dias 23, 24 e 25 de Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: André Barbosa Moreira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para o Vereador André Barbosa Moreira , participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Nayrelle de Avila Silva | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para a Procuradora Nayrelle de Ávila Silva, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Graziela Fernandes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para a Secretária Executiva da Presidência ,Graziela Fernandes Barbosa, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Antônio Sergio Matias Cavalcante | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para o Controlador Interno,Antônio Sérgio Matias Cavalcante, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Lucas Otávio da Conceição | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para Assessor Jurídico da Presidência, Lucas Otávio da Conceição, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Gleisson Gomes Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para Chefe de Gabinete,Gleisson Gomes Pereira, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Nila de Jesus Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para a Diretora Administrativa Nila de Jesus Pereira, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para o Presidente da Câmara, Márcio Antônio dos Santos, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Edson Antônio de Barros | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para o vereador Edson Antônio de Barros, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Marco Antônio Martins | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: RA , 195 , 35720 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para o vereador Marco Antônio Martins, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Jose Miguel Dias Filho | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para o vereador José Miguel Dias Filho, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Jane Rosa dos santos Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para a vereadora Jane Rosa dos Santos Almeida, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Marli Vale | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para a vereadora Marli Vale, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Carlos Henrique Santos de Oliveira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para o vereador Carlos Henrique Santos de Oliveira, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Ítalo Moraes Borges | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para o vereador Ítalo Moraes Borges, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para o vereador Sidirley Anderson Dias Bento, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Cláudio José Luiz | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para o vereador Cláudio José Luiz, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Ildeu Lopes de Oliveira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para o vereador Ildeu Lopes de Oliveira, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.037,12 |
| Credor: Cesar Antonio Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias com pernoite , referente aos dias 21,22,23,24,25 e 26 de Novembro de 2022, para o vereador Cesar Antonio Pereira, participar do congresso Brasileiro de Legislativo e Gestores Municipais, na cidade de Brasília - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 11.305,00 |
| Credor: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.38 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 19 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS E GESTORES A SER REALIZADO NO PERÍDO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2022 EM BRASÍLIA/DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: AR PURO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de instalação de sistema de ar condicionado, junto a esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/11/2022 | Valor: 6.253,60 |
| Credor: AR PURO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Ar Condicionado tipo Split, modelo Hi-Wall, Ciclo frio, tensão 220w, monofásico, com capacidade de 18.000 BTU's, para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/11/2022 | Valor: 4.291,20 |
| Credor: Vidraçaria Minas Gerais Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à confecção de Molduras de Alumínio prata com vidro 4mm e eucatex perfil 1145 42CM x 60CM ( 20 Unidades), e Molduras de Alumínio prata com vidro 4mm e eucatex perfil 1145 CF 21 CM x 30CM ( 25 Unidades), para essa Câmara Municipal . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/11/2022 | Valor: 27.900,00 |
| Credor: VIVER TURISMO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04 , 33600-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à serviço de hospedagem de hotel em Brasília ,4 estrelas, na Asa Norte, acomodação para 19 hóspedes, totalizando 10 apartamentos ( 9 apartamentos duplos e 1 individual,no período de 21/11 a 26/11), para vereadores e servidores desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/11/2022 | Valor: 25.899,68 |
| Credor: VIVER TURISMO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04 , 33600-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de passagens aéreas , em classe econômica para 16 pessoas, sendo vereadores e servidores, desta Câmara Municipal. Ida 21/11 - Volta 26/11 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/11/2022 | Valor: 679,04 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias com pernoite, para o Presidente da Câmara, em viagem à Conceição do Mato Dentro, participar de reunião na Camara Municipal de Conceição do Mato Dentro ,nos dias 10 e 11 de Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/11/2022 | Valor: 679,04 |
| Credor: Edson Antônio de Barros | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 diárias , referente aos dias 08,09,10 e 11 de Novembro de 2022, para o vereador Edson Antônio de Barros, participar de curso de capacitação na cidade de Belo Horizonte . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/11/2022 | Valor: 679,04 |
| Credor: Marli Vale | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 diárias , referente aos dias 08,09,10 e 11 de Novembro de 2022, para a vereadora Marli Vale, participar de curso de capacitação na cidade de Belo Horizonte . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.102,27 |
| Credor: Jaqueline Amorim de Oliveira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Verbas Indenizadas para a servidora Jaqueline Amorim de Oliveira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.281,12 |
| Credor: Luciano Antonio Ferreira de Oliveira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Verbas Indenizadas para o servidor Luciano Antônio Ferreira de Oliveira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.38 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de 2 vagas para o "Curso Planejando e Contratando com a Nova Lei de Licitações 14.133/2021." | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/11/2022 | Valor: 780,00 |
| Credor: Gráfica e Editora Kromos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 2 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de envelope apergaminhado 90 gr, saco 240 x 170 mm (1.000 unid) para manutenção desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/11/2022 | Valor: 3.816,26 |
| Credor: WAVE AUDIOVISUAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40-131 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de aparelho celular smartphone, 5G, 256 Gb de armazenamento, bateria de 4300 Mah para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2022 | Valor: 580,85 |
| Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -160 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em Dezembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2022 | Valor: 450,50 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária (Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa PIX Enviado, Tar Pag Salár Créd Conta) junto a esta Câmara Municipal em Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2022 | Valor: 900,00 |
| Credor: Empresa Alcino Gonçalves Cotta Ltda. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à contratação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros ,ida e volta, entre a Câmara Municipal de Matozinhos até a unidade do Hemominas de Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2022 | Valor: 51,19 |
| Credor: HIDROELETRICA COM.MAQUINAS E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de fio de nylon para aparadores 1,8 mm (1 rolo com 20 m), 01 mangueira bico reparo para bomba de ar para encher pneu, ribite 3/16 x 12 mm (1 pct com 10 und) e ribite 5/32 x 12 mm (1 pct com 10 und) para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2022 | Valor: 308,90 |
| Credor: HIDROELETRICA COM.MAQUINAS E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de 01 cavadeira articulada 1,40 m e 01 conjunto de chave de boca stria tamanho 6 a 32 - 16 peças, para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.263,79 |
| Credor: WAVE AUDIOVISUAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40-131 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de fone de ouvido over ear concha (01 unid), gravador de audio digital (01 unid) para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2022 | Valor: 51.121,42 |
| Credor: WAVE AUDIOVISUAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40-131 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de tablet 10" com 64 Gb de armazenamento e 04 Gb de RAM (14 unid) para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 17.099,04 |
| Credor: WAVE AUDIOVISUAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40-131 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de smart tv 43" (01 unid) e smart tv 80" (01 unid) para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 670,84 |
| Credor: WAVE AUDIOVISUAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40-131 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de suporte de parede para TV 80" (02 unid) para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.142,16 |
| Credor: WAVE AUDIOVISUAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40-131 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de caixa de som para computador (8 unid) para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 65.800,00 |
| Credor: META X | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 70-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de 33 poltronas modelo esibire e 02 assentos para obeso para o plenário desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2022 | Valor: 514,06 |
| Credor: AZIS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 7928-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de vigilância ostensiva, período de novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2022 | Valor: 359,75 |
| Credor: Oi S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: DESP. HOMENAGEM FEST.CONG E EVENTOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de telecomunicações, prefixo 3712-1169, no mês de outubro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/11/2022 | Valor: 3.490,00 |
| Credor: RAFAEL PHILLIPE DE AVILA CARNEIRO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços técnicos profissionais de TIC para o período de Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2022 | Valor: 193,02 |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de Material de Copa e Cozinha (2 caixas com 2.500 copos descartáveis/ cada ) para manutenção da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/11/2022 | Valor: 531,54 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, fatura 085016 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/11/2022 | Valor: 317,90 |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza (12 frascos de detergente de 500ml,2 caixas com 24 unidades/cada de Limpador Multiuso- frasco 500 ml e 3 Galões de 2 lts/cada de sabonete líquido) para manutenção da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/11/2022 | Valor: 288,00 |
| Credor: OCUPACIONAL JMS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de exames laboratoriais e análise clínica (exames pré-admissionais dos aprovados no concurso público). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/11/2022 | Valor: 265,77 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, fatura 085455 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/11/2022 | Valor: 39,98 |
| Credor: VIAÇÃO UMUARAMA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em Dezembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/11/2022 | Valor: 188,00 |
| Credor: Cassio Campolina Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de chaveiro, junto a esta Câmara Municipal, nos dias 06,18e 19 de Outubro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/11/2022 | Valor: 5.979,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de Novembro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/11/2022 | Valor: 1.754,16 |
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros de alimentação ( 10 pacotes de 5kg de açucar, 3 caixas com 10 pacotes de café,2 caixas com 10 unidades de manteiga, 2 caixas com 12 unidades/cada de suco sabor laranja, 2 caixas com 12 unidades/cada de suco sabor maracujá,2 caixas com 30 pacotes/cada de biscoito Maria,1 caixa com 40 unidades de biscoito água e sal e 10 unidades de pacotes de biscoito amanteigado), para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/11/2022 | Valor: 190,00 |
| Credor: Comercial gás e água LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 19 galões ( 20 lts) de água, para esta Camara Municipal. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/11/2022 | Valor: 224,00 |
| Credor: CINTIA APARECIDA SILVA LELES - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de fornecimento de 8 caixas de água mineral (48 x 200 ml), junto a esta Câmara Municipal , referente a Novembro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: EDMARCIO FERNANDO LINO DE SOUZA 00389515680 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de filmagens das reuniões da Câmara Municipal de Matozinhos relativo a Outubro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.876,46 |
| Credor: Panificadora Mister Frios | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a Câmara Municipal, relativo a Outubro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/11/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: OJA11 , 32000-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de suporte técnico e licenciamento para o relógio de ponto modelo IDCLASS, relativo a Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.048,00 |
| Credor: DIP PRINTER TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02 , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à locação de impressoras, no período de Outubro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/11/2022 | Valor: 409,28 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho emitido para fazer face às despesas com serviços postais, período de 04/10/22 a 28/10/22, fatura n 0001679120. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2022 | Valor: 275,00 |
| Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a mensalidade pela manutenção do acesso a internet para uso desta câmara municipal, relativo ao período de Outubro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/11/2022 | Valor: 4.420,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de Novembro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/11/2022 | Valor: 440,00 |
| Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a hospedagem de Site da Câmara Municipal de Matozinhos, em Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/11/2022 | Valor: 845,05 |
| Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -160 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios no período de Dezembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/11/2022 | Valor: 996,00 |
| Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo ao pagamento de locação de software Legislador, no período de Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.480,00 |
| Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de aluguel do imóvel utilizado como Garagem desta Câmara Municipal, referente ao período de Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2022 | Valor: 45.475,71 |
| Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/11/2022 | Valor: 74,19 |
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento do serviço de energia elétrica, relativo ao mês de Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/11/2022 | Valor: 6.949,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/11/2022 | Valor: 8.163,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/11/2022 | Valor: 86.870,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/11/2022 | Valor: 19,03 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de água e esgoto, relativo ao mês de Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 22/11/2022 | Valor: 77.657,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/11/2022 | Valor: 68,22 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de água e esgoto do imóvel alugado como garagem, relativo ao mês de Novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 09/11/2022 | Valor: 151,40 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 25,277 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX- 3946 desta Câmara Municipal, relativo a 08/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 09/11/2022 | Valor: 129,38 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 21,60 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY-1423 desta Câmara Municipal, relativo a 08/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 17/11/2022 | Valor: 239,60 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 40 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX-3946 desta Câmara Municipal, relativo a 16/11/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 17/11/2022 | Valor: 239,60 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 40 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY-1423 desta Câmara Municipal, relativo a 16/11/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 03/11/2022 | Valor: 5.102,57 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Férias Anuais do funcionário Luciano Antônio Ferreira de Oliveira, referente ao período aquisitivo de 03/03/2021 a 02/03/2022 e período de gozo de 01/11/2022 a 20/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 21/11/2022 | Valor: 90,35 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 15,0850 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY-1423 desta Câmara Municipal, relativo a 18/11/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 03/11/2022 | Valor: 4.409,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Férias Anuais da funcionária Jaqueline Amorim de Oliveira, referente ao período aquisitivo de 03/03/2021 a 02/03/2022 e período de gozo de 16/11/2022 a 05/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 24/11/2022 | Valor: 239,60 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 40 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX 3946 desta Câmara Municipal relativo a 23/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 22/11/2022 | Valor: 58.899,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários efetivos desta Câmara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 25/11/2022 | Valor: 149,75 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 25 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX 3946 desta Câmara Municipal, relativo a 24/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 28/11/2022 | Valor: 149,75 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 25 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX- 3946 desta Câmara Municipal, relativo a 25/11/22 | ||||
| Total das liquidações: | 596.269,90 | |||