Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 169,76 | |
Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Carlos Henrique Santos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 169,76 | |
Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Carlos Henrique Santos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 679,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Jaqueline Amorim de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 679,04 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Nila de Jesus Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 679,04 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Gleisson Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 679,04 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Ítalo Moraes Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 679,04 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 679,04 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 339,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Nayrelle de Avila Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 339,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Lucas Otávio da Conceição | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 339,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: KELLY FRANÇA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35700-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 679,04 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Antônio Sergio Matias Cavalcante | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 679,04 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Nila de Jesus Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 679,04 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 679,04 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 169,76 | |
Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Carlos Henrique Santos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 169,76 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Marco Antônio Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: RA , 195 , 35720 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 169,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Lucas Otávio da Conceição | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 169,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Oscar Kyoshi Tanaka Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: -560 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 8.827,52 |