Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 706,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Lucas Otávio da Conceição | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 706,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Gleisson Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 706,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 706,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 706,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Marli Vale | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 706,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Marco Antônio Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: RA , 195 , 35720 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 706,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Jose Miguel Dias Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 706,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Jane Rosa dos santos Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 706,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Ítalo Moraes Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 706,75 | |
Nº do documento: 555.501 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Edson Antônio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 706,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Cláudio José Luiz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 706,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Carlos Henrique Santos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 706,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: André Barbosa Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 9.187,75 |