Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 212,04 | |
| Nº do documento: 555.479 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Ítalo Moraes Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 212,04 | |
| Nº do documento: 555.477 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Carlos Henrique Santos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 212,04 | |
| Nº do documento: 555.478 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Jane Rosa dos santos Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 212,04 | |
| Nº do documento: 555.475 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Edson Antônio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 141,36 | |
| Nº do documento: 555.476 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: André Barbosa Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 282,72 | |
| Nº do documento: 555.474 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.272,24 |