Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/06/2021 | Valor: 259,80 |
| Credor: Laborcenter LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 02 oxímetros para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/06/2021 | Valor: 212,04 |
| Credor: Ítalo Moraes Borges | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias para o vereador Ítalo Moraes Borges para a participação em 3 dias de Seminário "Capacitação Legislativa e Fortalecimento Municipal" de acordo com autorização do dia 14/06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/06/2021 | Valor: 212,04 |
| Credor: Carlos Henrique Santos de Oliveira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias para o vereador Carlos Henrique Santos de Oliveira para a participação em 3 dias de Seminário "Capacitação Legislativa e Fortalecimento Municipal" de acordo com autorização do dia 14/06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/06/2021 | Valor: 212,04 |
| Credor: Jane Rosa dos santos Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias para a vereadora Jane Rosa dos Santos Almeida para a participação em 3 dias de Seminário "Capacitação Legislativa e Fortalecimento Municipal" de acordo com autorização do dia 14/06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/06/2021 | Valor: 212,04 |
| Credor: Edson Antônio de Barros | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias para o vereador Édson Antônio de Barros para a participação em 3 dias de Seminário "Capacitação Legislativa e Fortalecimento Municipal" de acordo com autorização do dia 14/06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/06/2021 | Valor: 141,36 |
| Credor: André Barbosa Moreira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias para o vereador André Barbosa Moreira para a participação em 2 dias de Seminário "Capacitação Legislativa e Fortalecimento Municipal" de acordo com autorização do dia 14/06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/06/2021 | Valor: 282,72 |
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias para o vereador Sidirley Anderson Dias Bento para participação em 4 dias de Seminário Capacitação Legislativa e Fortalecimento Municipal de acordo com autorização do dia 14/06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/06/2021 | Valor: 700,00 |
| Credor: COMERCIAL UAI TOTEM EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de 2 Dois Dispensadores (totem) para manutenção desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/06/2021 | Valor: 1.745,00 |
| Credor: Marcos A Siqueira Transportes | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de Limpeza e Remoção de entulhos, no mês de Junho de 2021 junto a esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/06/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: VULCANIZAÇÃO E BORRACHARIA DOIS IRMÃOS LTDA -ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção (Reparo no pneu) do veículo QPY1423 desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2021 | Valor: 1.421,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de Junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2021 | Valor: 270,80 |
| Credor: Oi S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de telecomunicações, prefixo 3712-1169, no mês de Maio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2021 | Valor: 250,17 |
| Credor: AZIS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 7928-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços Câmeras de Segurança. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 664,56 |
| Credor: Vidraçaria Jolin LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de vidraçaria para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2021 | Valor: 318,50 |
| Credor: Leonardo Henrique Fernandes Costa - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700-640 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de confecção de placa de identificação e prisma de mesa junto a esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2021 | Valor: 149,92 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 25 litros de gasolina no veículo QPY1423 em 01/06/2021 para manutenção desta câmara municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/06/2021 | Valor: 3.490,00 |
| Credor: RAFAEL PHILLIPE DE AVILA CARNEIRO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção e instalação física e lógica de cabeamento de rede de computadores e reparo físico no sistema de telefone e PABX, de impressoras de pequeno e médio porte, impressora matricial e máquina de cheque. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2021 | Valor: 457,55 |
| Credor: Panificadora Mister Frios | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo ao mês de Maio/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2021 | Valor: 403,00 |
| Credor: ALESSANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviço de fornecimento de alimentação, referente ao mês de Maio/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.630,00 |
| Credor: DIP PRINTER TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02 , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à locação de impressoras relativo a 30/04/2021 - 30/05/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2021 | Valor: 188,22 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 31,387 litros de gasolina no veículo QPY1423 em 08/06/2021 para manutenção desta câmara municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2021 | Valor: 400,00 |
| Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo à hospedagem do site da Câmara Municipal de Matozinhos, suporte técnico e uso do E-Sic. Referente ao mês de junho de 2.021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2021 | Valor: 278,56 |
| Credor: BRUNO N S MOREIRA - COMUNICAÇÃO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a mensalidade pela manutenção internet via fibra óptica, referente ao período de 01 a 30/06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2021 | Valor: 122,36 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho emitido para fazer face às despesas com serviços postais no período de 04/05/2021 a 11/05/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2021 | Valor: 433,73 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 42,05 litros de gasolina no veículo QNX3946 em 30/04/2021 e 43,04 litros de gasolina no veículo QPY1423 em 30/04/2021 para manutenção dos veículos desta câmara municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2021 | Valor: 4.700,00 |
| Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo à criação de site para a Câmara Municipal de Matozinhos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/06/2021 | Valor: 4.199,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a recisão do contrato de trabalho do funcionário Djalma Pereira Silva desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/06/2021 | Valor: 47,03 |
| Credor: Viação Cota Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em Julho de 2.021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2021 | Valor: 248,49 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 41,436 Litros de gasolina para manutenção do veiculo QPY 1423 desta câmara municipal relativo ao dia 17/06/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2021 | Valor: 479,76 |
| Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 80,0 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos desta câmara municipal: placa QNX 3946 (40,0 Litros dia 24/06) e QPY 1423 (40,0 litros dia 24/06). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/06/2021 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de aluguel de imóvel, destinado a garagem, no período de 01 a 30/06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2021 | Valor: 900,00 |
| Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de sistema operacional para area legislativa (software Legislador), refernte a Junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2021 | Valor: 3.980,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de Junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2021 | Valor: 188,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de tarifa bancária junto a esta Câmara Municipal no mês de Junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/06/2021 | Valor: 1.532,64 |
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Câmara Municipal relativo ao mês de Junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2021 | Valor: 42.444,55 |
| Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de Junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/06/2021 | Valor: 6.308,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de Junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/06/2021 | Valor: 4.940,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de Junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/06/2021 | Valor: 75.704,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mês de Junho de 2.021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2021 | Valor: 540,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao adiantamento do pagamento da 1a parcela do 13o salário de Eliana Aparecida da Silveira, funcionária da Câmara Municipal de Matozinhos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.154,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao adiantamento do pagamento da 1a parcela do 13o salário do Presidente da Câmara Municipal de Matozinhos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.470,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao adiantamento do pagamento da 1a parcela do 13o salário de Márcia Vânia Rios, funcionária da Câmara Municipal de Matozinhos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2021 | Valor: 37.852,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao adiantamento do pagamento da 1a parcela do 13o salário dos Vereadores da Câmara Municipal de Matozinhos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/06/2021 | Valor: 14,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 858733. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.151,67 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a serviços de publicidade junto a Imprensa Oficial, fatura no 71371. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/06/2021 | Valor: 14,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 858734. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/06/2021 | Valor: 79,34 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de água da garagem da Câmara Municipal relativo ao período de 10 de Maio de 2021 a 10 de Junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/06/2021 | Valor: 177,18 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a serviços de publicidade junto a Imprensa Oficial, no mês de Junho de 2021, fatura 071765. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/06/2021 | Valor: 14,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 859930. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/06/2021 | Valor: 26,44 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de água da Câmara Municipal relativo ao período de 10/05/2021 a 10/06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/06/2021 | Valor: 38.922,93 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários desta Câmara Municipal relativo ao mês de Junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.885,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Férias Anuais da funcionária Simone Avelar Borges de Almeida, referente ao período aquisitivo de 03/03/2020 a 02/03/2021, período de gozo: 01/07/2021 a 30/07/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.782,61 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Férias Anuais da funcionária Eva Aparecida Nunes de Paula Soares, referente ao período aquisitivo de 03/03/2020 a 02/03/2021, período de gozo: 01/07/2021 a 30/07/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/06/2021 | Valor: 60.317,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários comissionados, relativo ao mês de Junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/06/2021 | Valor: 18.988,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao adiantamento do pagamento da 1a parcela do 13o salário dos funcionários efetivos da Câmara Municipal de Matozinhos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/06/2021 | Valor: 22.785,01 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao adiantamento do pagamento da 1a parcela do 13o salário dos funcionários comissionados da Câmara Municipal de Matozinhos. | ||||
| Total das liquidações: | 354.668,50 | |||