Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 424,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Gleisson Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 424,05 | |
Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 282,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Gleisson Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 282,70 | |
Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 1.413,50 |