Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: DIAMANTE PALACE HOTEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 39100-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 424,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Gleisson Gomes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 424,05 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: SERRALHERIA GURE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Rest de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Rest de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: CARAVELLE HOTEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 39740-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 282,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Gleisson Gomes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 282,70 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 926,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -160 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 194,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Auto Posto Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 212,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Auto Posto Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 252,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Auto Posto Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 71,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Auto Posto Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 299,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Auto Posto Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 212,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Auto Posto Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 149,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Auto Posto Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 540,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 2.732,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 4.729,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 709,68 | |
| Nº do documento: 555.529 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Panificadora Mister Frios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: ALESSANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: DIP PRINTER TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02 , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Cassio Campolina Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 239,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: DIGIMAX IMPRESSÕES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-040 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/12/2021 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/12/2021 | Valor: 531,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 505,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: CINTIA APARECIDA SILVA LELES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Diretriz Informática Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 42.172,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 3.154,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 831,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.548,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.113,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.726,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.330,28 | |
| Nº do documento: 555.527 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.424,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.371,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.156,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 872,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.324,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 968,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.447,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.113,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 6.066,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.470,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 939,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.464,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.038,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.732,48 | |
| Nº do documento: 555.528 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.241,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 973,60 | |
| Nº do documento: 555.525 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 601,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.143,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.241,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.241,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 6.891,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.115,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.115,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.756,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.808,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.860,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.756,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.808,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 17.959,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.860,57 | |
| Nº do documento: 555.526 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.912,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.756,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.756,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.756,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.860,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Total dos pagamentos: | 148.014,93 |