Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano: 2021 | Data: 23/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.411,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Férias Anuais do Presidente da Câmara Márcio Antônio dos Santos referente ao mês de Janeiro de 2.022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano: 2021 | Data: 23/12/2021 | Tipo: Global | Valor: 50.469,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Férias Anuais do vereador | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano: 2021 | Data: 22/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.940,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano: 2021 | Data: 23/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Rest de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao reeembolso de despesa efetuada pelo Presidente da Câmara, no conserto em pneu do veículo placa QNX 3946 pago no dia 13/12/21 conforme NF anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano: 2021 | Data: 22/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: TEC-AR | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção em aparelho de ar condicionado da sala em que fica o servidor da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900025 | Ano: 2021 | Data: 22/12/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano: 2021 | Data: 20/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 44.315,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à pagamento de exoneração dos servidores, de acordo com a portaria no 974 de 20 de Dezembro de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano: 2021 | Data: 20/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,55 |
| Credor: HIDROELETRICA COM.MAQUINAS E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 4 desingripante antiferrugem, 40 m de manta asfáltica auto adesiva e 5 massa cola para vedação, para manutenção desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 14/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano: 2021 | Data: 20/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Rest de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à reembolso de 2 taxas de pedágio, nos dias 15/12/2021 e 16/12/2021, veículo QPY 1423, em viagem para Diamantina. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano: 2021 | Data: 20/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 821,00 |
| Credor: FERNANDO SILVA CESARI | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 7 unid de cabo conector de energia e 50 m de mangueira Led 6000L. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 14/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: DIAMANTE PALACE HOTEL LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 39100-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à hospedagem, 02 diárias para os dias 15 e 16 de dezembro de 2021 em Diamantina, para o Presidente e o Chefe de Gabinete da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2021 | Data: 13/12/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 13/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,05 |
| Credor: Gleisson Gomes Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias para o Chefe de Gabinete da Câmara (dias 15, 16 e 17 de dezembro), para visita à Camara Municipal de Diamantina. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,05 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias para o Presidente da Câmara (dias 15, 16 e 17 de dezembro), para visita à Camara Municipal de Diamantina. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano: 2021 | Data: 10/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: SERRALHERIA GURE | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a reforma do portão da garagem, com troca de rolamento e reparo do trilho. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 07/12/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 07/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano: 2021 | Data: 07/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Rest de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao reeembolso de despesa com combustível na data de 03/12/21, veículo QPY 1423, efetuada pelo Presidente da Câmara Municipal, quando em viagem à Montes Claros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano: 2021 | Data: 07/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Rest de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao reeembolso de despesa paga nos dias 01/12/21 e 03/12/21, efetuada pelo Presidente da Câmara Municipal, referente a 10 pedágios, quando em viagem para visita à Câmara Municipal de Montes Claros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano: 2021 | Data: 07/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: CARAVELLE HOTEL LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 39740-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à 01 diária para hospedagem do Presidente da Câmara e do Chefe de Gabinete, em Guanhães no período de 08 e 09 de Dezembro de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 01/12/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano: 2021 | Data: 06/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,70 |
| Credor: Gleisson Gomes Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias para o Chefe de gabinete da Câmara Muncipal de Matozinhos, para visita à Câmara Municipal de Guanhães nos dias 08 e 09 de Dezembro de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano: 2021 | Data: 06/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,70 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias para o Presidente da Câmara Muncipal de Matozinhos, para visita à Câmara Municipal de Guanhães nos dias 08 e 09 de Dezembro de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano: 2021 | Data: 01/12/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.073,23 |
| Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -160 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados em Dezembro de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/11/2021 | ||||||
| Total dos empenhos: | 113.759,39 | |||