Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 424,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Gleisson Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 424,05 | |
Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 212,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 212,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Jane Rosa dos santos Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 212,04 | |
Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 1.484,22 |