Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 344,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: EXECUTIVO HOTEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 424,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Gleisson Gomes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 424,05 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 3.154,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: ELETRO TRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 212,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 212,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Jane Rosa dos santos Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 212,04 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 828,00 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: THECNO CAR MECANICA GERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35730-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 131,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Auto Posto Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 197,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Auto Posto Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 164,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Auto Posto Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 197,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Auto Posto Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.854,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 4.127,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 2.738,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 3.710,00 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: WGIL COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.47 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: EDMARCIO FERNANDO LINO DE SOUZA 00389515680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 316,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Oi S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: AZIS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 7928-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: RAFAEL PHILLIPE DE AVILA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 746,98 | |
| Nº do documento: 555.517 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Panificadora Mister Frios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 403,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: ALESSANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: DIP PRINTER TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02 , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 278,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: BRUNO N S MOREIRA - COMUNICAÇÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 278,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: BRUNO N S MOREIRA - COMUNICAÇÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 3.666,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Sabatini Leandro Del Boccio 03556902680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: pix | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Cassio Campolina Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 239,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: DIGIMAX IMPRESSÕES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-040 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: DIGIMAX IMPRESSÕES EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-040 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 113,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Viação Cota Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 289,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: CINTIA APARECIDA SILVA LELES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Diretriz Informática Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/11/2021 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 256,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 71,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/11/2021 | Valor: 84,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 42.144,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.308,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.836,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.899,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.663,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.680,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.451,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.748,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.536,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 10.311,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.159,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.483,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.536,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.885,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.348,40 | |
| Nº do documento: 555.519 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.760,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.940,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 18.378,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.931,86 | |
| Nº do documento: 555.520 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.045,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.667,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.318,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.461,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.461,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.012,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 12.877,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.012,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.562,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.525,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.736,95 | |
| Nº do documento: 555.518 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 5.555,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.537,60 | |
| Nº do documento: 555.521 | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.546,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.617,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.910,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.910,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.444,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.910,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.962,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.457,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.148,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.888,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/11/2021 | Valor: 29.367,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Total dos pagamentos: | 296.788,05 |