Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 344,00 |
| Credor: EXECUTIVO HOTEL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à 02 diárias para hospedagem do Presidente da Câmara e do Chefe de Gabinete, em Montes Claros no período de 01, 02 e 03 de Dezembro de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 25/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 25/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano: 2021 | Data: 29/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,05 |
| Credor: Gleisson Gomes Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias para o Chefe de Gabinete, referente aos dias 01, 02 e 03 de Dezembro para visita à Câmara Municipal de Montes Claros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano: 2021 | Data: 29/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,05 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias para o Presidente da Câmara, referente aos dias 01, 02 e 03 de Dezembro para visita à Câmara Municipal de Montes Claros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano: 2021 | Data: 23/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.169,40 |
| Credor: ELETRO TRADE | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 10 memórias Ram DDR 3 e 10 SSD 120 Gb para manutenção dos computadores desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,04 |
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias, para o vereador Sidirley Anderson Dias Bento, para participação no Encontro Estadual de Vereadores Belo Horizonte, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,04 |
| Credor: Jane Rosa dos santos Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias, para a vereadora Jane Rosa dos Santos Almeida, para participação no Encontro Estadual de Vereadores Belo Horizonte, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano: 2021 | Data: 22/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,04 |
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias, para o vereador Márcio Antonio dos Santos, para participação no Encontro Estadual de Vereadores Belo Horizonte, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Global | Valor: 828,00 |
| Credor: THECNO CAR MECANICA GERAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35730-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção (troca do eletroventilador ) do veículo de placa QPY1423 desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 08/10/2021 | ||||||
| Total dos empenhos: | 5.825,62 | |||