Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 27/01/2020 | Valor: 397,14 |
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de impostos, IPTU do exercício de 2019 da garagem locada à Rua Oito de Dezembro, 383 Centro Matozinhos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 23/01/2020 | Valor: 15,63 |
Credor: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 20031-205 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório dos veiculos Logan placas: GPY 1423, PWV 0946 e QNX 3946 relativo ao exercício de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/01/2020 | Valor: 2.622,60 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 01205-001 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo Logan QPY 1423 relativo exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/01/2020 | Valor: 679,35 |
Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo ao pagamento de locação de software Legislador. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2020 | Valor: 2.559,03 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2020 | Valor: 144,53 |
Credor: Viação Cota Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em fevereiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2020 | Valor: 1.683,21 |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a serviços de publicidade junto a Imprensa Oficial, fatura 58514. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/01/2020 | Valor: 47,54 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho emitido para fazer face às despesas com serviços postais. Fatura 1097656. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2020 | Valor: 1.700,00 |
Credor: DAVID CHRYSTIAN RODRIGUES OLIVEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção de computadores, impressoras e telefonia junto a esta Câmara Municipal, em janeiro 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente serviços prestados na internet com hospedagem mensal do Site da Câmara Municipal e uso do E-SIC, em Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2020 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a mensalidade de câmera de segurança para o prédio da Câmara Municipal de Matozinhos relativo ao mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2020 | Valor: 810,55 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível para manutenção dos veiculos placa QNX 3946 (60,58 litros: 07 e 10/01/20); PWV 0946 (70,00 litros: 06 e 08/01/20); QPY 1423 (42,25 litros: 06/01/20) desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2020 | Valor: 1.927,00 |
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Câmara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2020 | Valor: 84,46 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de água da Câmara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2020 | Valor: 394,18 |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-3893 e 3712-2108 desta Câmara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2020 | Valor: 140,92 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária (cheque compensado e tarifa pag crédito em conta) junto a esta Câmara Municipal referente ao mês de janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2020 | Valor: 41.607,55 |
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2020 | Valor: 6.308,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2020 | Valor: 36.953,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários efetivos desta Câmara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2020 | Valor: 4.523,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2020 | Valor: 5.720,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2020 | Valor: 48.115,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários, relativo ao mês de janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2020 | Valor: 75.520,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mês de janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2020 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a serviços de publicidade, pedido 1290306 junto a Imprensa Oficial referente ao mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/01/2020 | Valor: 778,16 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 165,92 Litros de gasolina placa PWV 0946 (70,00 litros: 13 e 17/01/20); QNX 3946 (55,92 litros: 14 e 15/01/20); QPY 1423 (40,00 litros: 13/01/20) desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2020 | Valor: 55,96 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de agua do imóvel alugado pela Câmara Municipal relativo ao mês de janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/01/2020 | Valor: 2.102,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao 1/3 de férias do presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/01/2020 | Valor: 25.234,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao 1/3 de férias dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mês de Janeiro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/01/2020 | Valor: 137,93 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 29,41 Litros de gasolina para manutenção do veículo placa QNX 3946 desta Câmara Municipal no dia 26/12/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/01/2020 | Valor: 940,41 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 200,52 Litros de gasolina placa QPY 1423 (70,00 litros: 20 e 23/01/20); PWV 0946 (70,00 litros: 21 e 23/01/20); QNX 3946 (60,52 litros: 21 e 23/01/20) desta Câmara Municipal. |
Total das liquidações: | 264.183,06 |