Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/07/2019 | Valor: 1.770,00 |
Credor: RUAN FILIPE DE PAULA RODRIGUES 09946061686 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de fornecimento, atualização e suporte de software de antivirus, anti-spam e filtro web junto a esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/07/2019 | Valor: 196,00 |
Credor: LUBRIFORT | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materiais (óleo 10W40, filtro de óleo de motor e filtro de ar) para manutenção no veículo QNX 3946 dessa Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/07/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: valor que se empenha referente a restituição de despesas com refeição do vereador Sidirley Anderson Dias Bento, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/07/2019 | Valor: 343,27 |
Credor: carmo veiculos ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35700-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição dos materiais: bucha de cobre, filtro de óleo de motor, filtro de ar, óleo de motor 10W40, filtro de ar condicionado e filtro de combustível automotivo para manutenção no veículo QPY 1423 dessa Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/07/2019 | Valor: 236,63 |
Credor: carmo veiculos ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35700-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a revisão do veículo placa QPY 1423 10.000 km ou 1 ano e serviço de alinhamento veicular. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2019 | Valor: 4.215,00 |
Credor: Sabatini Leandro Del Boccio 03556902680 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção e limpeza dos aparelhos de Ar Condicionado e Cortina de Ar realizada em Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/07/2019 | Valor: 27.961,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2019 | Valor: 1.045,00 |
Credor: LOGITEC ELETRICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de manutenção, reparos e instalações de serviços elétricos das dependências da Câmara Municipal referente ao mês de Junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2019 | Valor: 105,90 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho emitido para fazer face às despesas com serviços postais, 13/06 a 19/06/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: DAVID CHRYSTIAN RODRIGUES OLIVEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção e instalação física e lógica de cabeamento de rede, manutenção e reparos de impressoras, computadores, sistema de telefonia e máquina de cheques junto a esta Câmara Municipal referente ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2019 | Valor: 708,72 |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a serviços de publicidade pedidos: 1219356, 1219364, 1219860 e 1219862 junto a Imprensa Oficial referente o mês Junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2019 | Valor: 287,52 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária (Tarif Pag Salário Crédito Conta dias 03/07, 18/07, 19/07, 23/07e 29/07/19; Tarif Adic Cheque Compensado dia 22/07/19) junto a esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a hospedagem de Site da Câmara Municipal de Matozinhos. O serviço de suporte tecnico é necessário para a atualização constante da página ( administração de conteúdo), conversão de arquivos, digitação de textos e outros serviços relacionados. Referente a julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a mensalidade de câmera de segurança para o prédio da Câmara Municipal de Matozinhos referente aos mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/07/2019 | Valor: 810,99 |
Credor: JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à locação de impressoras com manutenção e suprimentos inclusos referente ao mês de junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2019 | Valor: 583,95 |
Credor: Panificadora Mister Frios | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de lanches (bolo e pão francês) diários aos servidores que atuam na CMMTZ no horario de manhã, tarde referente ao mês de Junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se refere a mensalidade pela manutenção do acesso a internet para uso desta câmara municipal, relativo ao mês de Junho 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2019 | Valor: 356,37 |
Credor: Viação Cota Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios no mês de Agosto de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2019 | Valor: 647,26 |
Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de sistema operacional para area legislativa, referente ao mes de Junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de aluguel de imóvel, destinado a garagem da Câmara Municipal situado na Rua Oito de Dezembro, 383 Centro, relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2019 | Valor: 2.486,43 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2019 | Valor: 1.216,64 |
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Câmara Municipal relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2019 | Valor: 46.789,27 |
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2019 | Valor: 2.175,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 1/3 de férias do presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2019 | Valor: 55.615,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2019 | Valor: 6.785,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2019 | Valor: 26.100,24 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 1/3 de férias dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2019 | Valor: 9.787,59 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2019 | Valor: 76.959,38 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários, relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2019 | Valor: 117.267,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/07/2019 | Valor: 52,23 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de água do imóvel alugado pela Câmara Municipal situado na Rua Oito de Dezembro, 383 B. Centro, relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/07/2019 | Valor: 244,41 |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: DESPESAS COM HOMENAGEM, FESTIVIDADE, CONGRESSO E EVENTO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-1169 desta Câmara Municipal relativo ao mês de Junho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/07/2019 | Valor: 500,55 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível para manutenção dos veiculos placa QNX 3946 (62,58 L) e QPY 1423 (44,15 L), desta Câmara Municipal, no período de 24/06 a 27/06/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/07/2019 | Valor: 13,89 |
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 761469. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/07/2019 | Valor: 151,57 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de água da Câmara Municipal relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/07/2019 | Valor: 407,11 |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: DESPESAS COM HOMENAGEM, FESTIVIDADE, CONGRESSO E EVENTO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-2108 e 3712-3893 desta Câmara Municipal relativo ao mês de Julho de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/07/2019 | Valor: 516,48 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 110,13 litros de gasolina: placa QPY 1423 (30,00 litros); QNX 3946 (80,13 litros) para manutenção dos veiculos desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 02/07/2019 | Valor: 13,89 |
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 761471. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/07/2019 | Valor: 516,14 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 110,05 litros de gasolina. Placa PWV 0946 (35,00 litros); QNX 3946 (35,05 litros); QPY 1423 (40,00 litros) para manutenção dos veiculos desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/07/2019 | Valor: 13,89 |
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 761455. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/07/2019 | Valor: 692,20 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 147,60 litros de gasolina. Placa QNX 3946 (78,00 litros); QPY 1423 (69,59 litros) para manutenção dos veiculos desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/07/2019 | Valor: 479,51 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 102,24 litros de gasolina. Placa QNX 3946 (62,24 litros); QPY 1423 (40,00 litros) para manutenção dos veiculos desta Câmara Municipal. |
Total das liquidações: | 393.497,65 |