Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/04/2019 | Valor: 900,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a curso, congressos e encontros. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/04/2019 | Valor: 2.300,00 |
Credor: DAVID CHRYSTIAN RODRIGUES OLIVEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças para informática (Fusor para impressora, Kit fotocondutor e Placa mãe) para manutenção dos equipamentos desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/04/2019 | Valor: 70,68 |
Credor: WALEXANDRE DE PAULA MARTINS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias para o vereador Walexandre de Paula Martins para reunião que acontecerá no dia 11 de abril de 2019 no Município de Guanhães. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/04/2019 | Valor: 70,68 |
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária para o vereador Sidirley Anderson Dias Bento, para reunião dia 11 de abril no município de Guanhães. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/04/2019 | Valor: 2.008,39 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 01205-001 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao seguro automotivo do veiculo Logan placa QNX-3946 relativo ao exercício de 2019.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2019 | Valor: 152,33 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária (Tarif Adic Cheque Comp e Tar Pag Salár Créd Conta) junto a esta Câmara Municipal no mês de Março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2019 | Valor: 744,80 |
Credor: Multipla Distribuidora | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos (Adoçante, Avental, Balde, etc) para manutenção desta Câmara Municipal conforme NF 11057. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2019 | Valor: 3.486,54 |
Credor: Empreendimento Comercial Saara LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76 - Loja 02 , 35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos (Alcool, café, copo descartável, etc) para manutenção desta Câmara Municipal conforme NF 1603. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2019 | Valor: 2.681,17 |
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos (Açúcar, detergente, guardanapo, etc) para manutenção desta Câmara Municipal conforme NF 8526. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: DAVID CHRYSTIAN RODRIGUES OLIVEIRA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção de computadores, impressoras e telefonia junto a esta Câmara Municipal referente ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2019 | Valor: 708,72 |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a serviços de publicidade junto a Imprensa Oficial referente aos pedidos 1186706; 1186711; 1187345; 1189838 do mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2019 | Valor: 914,42 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 194,98 litros de gasolina, placa HLF 6215 (60,00 litros); PWV 0946 (94,99 litros); QPY 1423 (39,99 litros). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2019 | Valor: 116,00 |
Credor: Forme Pape Papelaria Eireli -ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: -907 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 02 caixas de envelope Saco Kraft. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2019 | Valor: 567,75 |
Credor: Paulo Vitor Silva Leles- ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua para esta Camara Municipal referente ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/04/2019 | Valor: 159,15 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária (Tarif Adic Cheque Compe e Tar Pag Salar Cred Conta) junto a esta Câmara Municipal, mes de abril. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/04/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a hospedagem de Site da Câmara Municipal de Matozinhos. O serviço de suporte tecnico é necessário para a atualização constante da página ( administração de conteúdo), conversão de arquivos, digitação de textos e outros serviços relacionados. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/04/2019 | Valor: 1.063,08 |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo a serviços de publicidade junto a Imprensa Oficial referente aos pedidos: 1191563; 1191608; 1192097; 1192098; 1192099 e 1193263. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2019 | Valor: 844,20 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 180,00 Litros de gasolina, placa HLF 6215 (40,00 litros); PWV 0946 (100,00 litros); QPY 1423 (40,00 litros). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a mensalidade de câmera de segurança para o prédio da Câmara Municipal de Matozinhos referente ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2019 | Valor: 850,32 |
Credor: JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à locação de impressoras com manutenção e suprimentos inclusos referente ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/04/2019 | Valor: 617,46 |
Credor: Panificadora Mister Frios | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de lanches diários aos servidores que atuam na CMMTZ no horario de manhã, tarde e noite referente ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/04/2019 | Valor: 867,65 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível para manutenção dos veiculos desta Câmara Municipal. Placa HLF 6215 (35 L), PWV 0946 (110 L) e QPY 1423 (40 L). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2019 | Valor: 393,45 |
Credor: Viação Cota Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios no mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2019 | Valor: 647,26 |
Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de sistema operacional para area legislativa, referente ao mês de Março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se referente a mensalidade pela manutenção do acesso a internet para uso desta câmara municipal, relativo ao mês de março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2019 | Valor: 656,60 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustível para manutenção dos veiculos desta Câmara Municipal no total de 140,00 litros. Placa (HLF 6215: 40,00 litros); (PWV 0946: 40,00 litros); (QNX 3946: 20,00 litros); (QPU 1423: 40,00 litros). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de sistema operacional para area legislativa, referente ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de aluguel de imóvel, destinado a garagem da Câmara Municipal situado na Rua Oito de Dezembro No 383, Centro referente ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/04/2019 | Valor: 2.486,43 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2019 | Valor: 1.722,54 |
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Câmara Municipal relativo ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2019 | Valor: 38.415,37 |
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2019 | Valor: 6.308,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2019 | Valor: 34.273,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2019 | Valor: 4.373,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2019 | Valor: 16.201,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2019 | Valor: 50.356,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários, relativo ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2019 | Valor: 75.520,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/04/2019 | Valor: 13,89 |
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 754992. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/04/2019 | Valor: 159,29 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Câmara Municipal relativo ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/04/2019 | Valor: 383,57 |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: DESPESAS COM HOMENAGEM, FESTIVIDADE, CONGRESSO E EVENTO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos do prefixo 3712-1169 desta Câmara Municipal relativo ao mês de Março de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/04/2019 | Valor: 13,89 |
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 754994. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/04/2019 | Valor: 18,64 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária (MANUT CTA e DOC/TED PE) junto a esta Câmara Municipal em Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/04/2019 | Valor: 47,44 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Câmara Municipal (imovel alugado como estacionamento) relativo ao mês de abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/04/2019 | Valor: 392,10 |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: DESPESAS COM HOMENAGEM, FESTIVIDADE, CONGRESSO E EVENTO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-2108 e 3712-3893 desta Câmara Municipal relativo ao mês de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/04/2019 | Valor: 13,89 |
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal - guia no 755000. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/04/2019 | Valor: 17,52 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária (MANUT CTA e DOC/TED PE) junto a esta Câmara Municipal em Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/04/2019 | Valor: 17,50 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0012.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Assistência Complementar à Saúde - Planos, Convênios, Seguros. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária (DOC/TED PE) junto a esta Câmara Municipal em Abril de 2019. |
Total das liquidações: | 257.197,32 |