Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 307943 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Jose Miguel Dias Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/01/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 307948 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: WALEXANDRE DE PAULA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 100,00 |