Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: LUCAS BRAZ DOS SANTOS 012.037.306-83 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra de mecânico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 21/09/2018 | Valor: 614,00 |
Credor: LUCAS BRAZ DOS SANTOS 012.037.306-83 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção nos veículos dessa Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/09/2018 | Valor: 23,82 |
Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de telefonia com a empresa telefonica Brasil S.A (vivo)nos numeros 3712-1169; 3712-3893 junto a esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/09/2018 | Valor: 490,00 |
Credor: Sabatini Leandro Del Boccio 03556902680 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção/ reparo em aparelho de ar condicionado do servidor. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2018 | Valor: 660,00 |
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à locação de impressora multifuncional laser. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2018 | Valor: 1.954,03 |
Credor: Multipla Distribuidora | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de produtos alimenticios, quais seja, biscoitos, leite, manteiga, refresco e sucos, para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2018 | Valor: 220,00 |
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à locação de impressoras para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2018 | Valor: 5.850,00 |
Credor: RODRIGO CESAR LUIZ COSTA 030.263.726-50 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção em equipamentos de informática em setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/09/2018 | Valor: 764,96 |
Credor: D&G PADARIA E CONFEITARIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 5720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo aos meses de agosto/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/09/2018 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se referente a mensalidade pela manutenção do acesso a internet para uso desta câmara municipal, relativo ao mês de 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/09/2018 | Valor: 441,50 |
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se referente a mensalidade pela manutenção do acesso a internet para uso desta câmara municipal, relativo ao mês de 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2018 | Valor: 625,55 |
Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de sistema operacional para area legislativa, referente ao mes de agosto de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/09/2018 | Valor: 954,00 |
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de aluguel de imóvel, destinado a garagem em setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2018 | Valor: 193,98 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02-900 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de postagem de correspondencias diversas desta camara referente a 01/08 a 28/08. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2018 | Valor: 40.846,81 |
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/09/2018 | Valor: 998,14 |
Credor: ACAM - Associação das Câmaras Municipais e Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de contribuição da Associação das Câmaras Municipais e Vereadores, referente ao mês de setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2018 | Valor: 2.418,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto a Câmara Municipal de Matozinhos, em setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/09/2018 | Valor: 1.384,70 |
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal relativo ao mês de setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 41.021,46 |
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 6.308,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 36.484,61 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários desta Câmara Municipal relativo ao mês de setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 4.373,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 33.464,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 42.234,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários comissionados, relativo ao mês de setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2018 | Valor: 75.704,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mês de setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/09/2018 | Valor: 700,00 |
Credor: FERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à locação de equipamento de monitoramento eletronico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/09/2018 | Valor: 5.600,00 |
Credor: FERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Serviço de Segurança Presencial desarmada, para os sábados, domingos e feriados/ facultativos. Devido ao grande acréscimo de invasões e vandalismos em nosso município em setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/09/2018 | Valor: 348,34 |
Credor: Viação Cota Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em outubro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/09/2018 | Valor: 465,50 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 95,002 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos, sendo distribuido o combustivel da seguinte forma: 30/08/2018, 25 litros para HLF 6215; 29/08/2018, 40 L para PWV; 28/08/2018, 30 L, para QNX3946. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/09/2018 | Valor: 567,39 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 115,795 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa PWV 0946(dia 03/09: 40,0 litros), QNX 3946(dia 03/09: 40,0 litros e dia 06/09: 35,795 litros). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/09/2018 | Valor: 151,61 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Câmara Municipal, relativo ao mês de setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/09/2018 | Valor: 147,00 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 30 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa PWV 0946 desta câmara municipal relativo ao dia 10/09/18. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/09/2018 | Valor: 685,99 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 140,00 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa HLF 6215 (dia 27: 30 litros), PWV 0946 (dia 18: 35 litros; dia 20: 20 litros), QNX 3946 (dia 18: 30 litros; dia 19: 25 litros) desta câmara municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/09/2018 | Valor: 283,65 |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712- 1169 desta Câmara Municipal relativo ao mês de 08/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/09/2018 | Valor: 429,92 |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-3893 e 3712-2108 desta Câmara Municipal relativo ao mês de setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/09/2018 | Valor: 53,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária (Deb Tarifa, Tar Ch Inf, Manut Cta) junto a esta Câmara Municipal em setembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 11/09/2018 | Valor: 1.282,09 |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Para Publicação dos Atos de Expediente Administrativos referente as faturas no. 033154, 034127; 034656. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 35 | Data: 12/09/2018 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Para Publicação dos Atos de Expediente Administrativos, pedido 1.123.563 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 36 | Data: 18/09/2018 | Valor: 989,79 |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Para Publicação dos Atos de Expediente Administrativos pedido n.o 1124355 e faturas 33154; 34127; 34656; 40498; 40873 e 41990. |
Total das liquidações: | 311.412,96 |