Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: IRMÃOS SILVA S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção do veículo desta Câmara Municipal, qual seja, balanceamento e aliamento de pneus. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 25/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,00 |
Credor: LUBRIFORT | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção do veículo desta Câmara Municipal, quais sejam, a compra de filtro de ar, filtro de óleo e óleo para motor. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2018 | Data: 24/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 24/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.396,00 |
Credor: IRMÃOS SILVA S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a disco de freio, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo motor, pastilha de freio, pneu 185/65 r15 e sapata de freio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 25/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,00 |
Credor: WGIL COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.47 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos para manutenção desta Câmara Municipal, quais sejam, bandeiras de minas gerais, bandeira do Brasil, e bandeira do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 19/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano: 2018 | Data: 25/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,95 |
Credor: HIDROELETRICA COM.MAQUINAS E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais, qual seja, reparo para valvula de descarga, para manutenção desta Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900011 | Ano: 2018 | Data: 20/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano: 2018 | Data: 11/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias para o presidente. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.497,00 |
Credor: RUAN FILIPE DE PAULA RODRIGUES 09946061686 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de software de antivirus e antispam e filtro web para esta Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para o curso de controle interno realizado na cidade de Belo Horizonte nos dias 17 a 20 de jULHO/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 03/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Claudio Afonso Moreira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 diárias para participar de curso IDCT . |
Total dos empenhos: | 7.906,95 |