Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,03 |
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços relacionados a telefonia, referente ao mês de junho 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano: 2018 | Data: 29/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.269,90 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 01205-001 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Para contratação da Empresa para renovação de Seguro Automotivo do Veículo Oficial da Câmara placa HLF 6215. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 10/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,95 |
| Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.92.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de exercício anterior, IPTU de 2017 do imóvel alugado como garagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900009 | Ano: 2018 | Data: 21/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.840,17 |
| Credor: Multipla Distribuidora | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Material utilizado para limpeza de toda a sede da Câmara Municipal e itens necessários para atender as demandas internas, no que concerne a manutenção dos serviços administrativos., | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.805,61 |
| Credor: COMERCIAL DAS LAJES MERCEARIA E PADARIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Material utilizado para limpeza de toda a sede da Câmara Municipal e itens necessários para atender as demandas internas, no que concerne a manutenção dos serviços administrativos., | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 558,76 |
| Credor: Supermercado Marley LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Material utilizado para limpeza de toda a sede da Câmara Municipal e itens necessários para atender as demandas internas, no que concerne a manutenção dos serviços administrativos., | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Sempre Editora LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Execução de Servico de Publicidade, Publicacao, Impressao, Reprodução e Encadernação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900010 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Luciano Antonio Ferreira de Oliveira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao reembolso de despesa (conserto do pneu do veículo placa HLF 6215) efetuado pelo servidor Luciano Antonio Ferreira de Oliveira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Marcos Zalem de Jesus | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias (evento ACAM na cidade de Confins dia 24/05/18), conforme autorização da presidencia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Marcos Zalem de Jesus | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias (evento ACAM na cidade de Lagoa Santa no dia 23/05/18), conforme autorização da presidencia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho emitido para fazer face às despesas c/ diárias de viagem c/ destino a confins no dia 24 de maio de 2018 em atendimento à Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano: 2018 | Data: 22/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho emitido para fazer face às despesas c/ diárias de viagem c/ destino a Lagoa Santa no período dia 23 de maio de 2018 para participar de evento ACAM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.117,75 |
| Credor: VICTOR TIENGOS COELHO CORREIA 13917950677 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Produtos para reposição de estoque em atendimento às atividades da Câmara. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.060,70 |
| Credor: Forme Pape Papelaria Eireli -ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -907 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Produtos para reposição de estoque em atendimento às atividades da Câmara. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.267,19 |
| Credor: CLIPS SETE LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 3 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Produtos para reposição de estoque em atendimento às atividades da Câmara. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.460,37 |
| Credor: BEATON COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Produtos para reposição de estoque em atendimento às atividades da Câmara. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano: 2018 | Data: 02/05/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.750,00 |
| Credor: CAIO CEZAR MAIA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Considerando que as escolas do município veem desenvlovendo atividades escolares junto a Casa Legislativa, viu-se a necessidade de um local própio e adequado para receber, alunos e professores. A idéia é que a discussão sobre as funções e a importância d | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2018 | Data: 16/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/02/2018 | ||||||
| Total dos empenhos: | 24.948,43 | |||