Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 7.680,00 | |
| Nº do documento: 306523 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: UNIVERSAL MINAS DESIGN LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 3 , 36570-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 1.911,00 | |
| Nº do documento: 306512 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: INSTITUTO DE ESTUDOS POLÍTICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 239 , 36570-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2002 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM HOMENAGEM, FESTIVIDADE, CONGRESSO E EVENTO | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 306513 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Adilson Alves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 306517 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: André Barbosa Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 277,19 | |
| Nº do documento: 306508 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 160,19 | |
| Nº do documento: 306507 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Rest de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 306515 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: TELAS TECH RE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 306503 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Marcos Zalem de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 788,50 | |
| Nº do documento: 306514 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: FERNANDO SILVA CESARI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 306501 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Bruno Alves Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 306500 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Claudio Afonso Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 306504 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 306502 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 450,20 | |
| Nº do documento: 306506 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: D&G PADARIA E CONFEITARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 5720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: 306509 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Valdir de Almeida Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 306474 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Marcelo Kardeck Tonelli Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 306487 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: LAGOACAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 4.188,30 | |
| Nº do documento: 306488 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: LAGOACAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 306482 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 614,33 | |
| Nº do documento: 306495 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Auto Posto Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 649,71 | |
| Nº do documento: 306496 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Auto Posto Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 693,16 | |
| Nº do documento: 306505 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Auto Posto Matozinhos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 625,55 | |
| Nº do documento: 306484 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Diretriz Informática Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 998,14 | |
| Nº do documento: 306473 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: ACAM - Associação das Câmaras Municipais e Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 998,14 | |
| Nº do documento: 306476 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: ACAM - Associação das Câmaras Municipais e Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 998,14 | |
| Nº do documento: 306551 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: ACAM - Associação das Câmaras Municipais e Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 306432 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Serviços Póstumos Prudente de Morais LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: DESPESAS COM HOMENAGEM, FESTIVIDADE, CONGRESSO E EVENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 140,30 | |
| Nº do documento: 306492 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Paulo Vitor Silva Leles- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 2.418,00 | |
| Nº do documento: 306481 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 1.832,50 | |
| Nº do documento: 306425 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Técnica Benelli Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 88,40 | |
| Nº do documento: 306499 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02-900 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 306511 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/03/2018 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 306475 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: MS Segurança Eletrônica LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/03/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/03/2018 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 1.481,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 158,68 | |
| Nº do documento: 306497 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/03/2018 | Valor: 418,69 | |
| Nº do documento: 306498 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Telemar - Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 307,94 | |
| Nº do documento: 306510 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Telemar - Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 38.606,93 | |
| Nº do documento: 306483 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 6.564,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.370,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.601,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.633,25 | |
| Nº do documento: 306524 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.422,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.238,26 | |
| Nº do documento: 306525 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.587,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.101,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.114,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.093,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.133,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 81,69 | |
| Nº do documento: 306534 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.451,77 | |
| Nº do documento: 306549 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 13.188,40 | |
| Nº do documento: 306478 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.136,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.551,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.830,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.846,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.553,50 | |
| Nº do documento: 306539 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.973,62 | |
| Nº do documento: 306545 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.830,76 | |
| Nº do documento: 306532 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.846,16 | |
| Nº do documento: 306529 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.002,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.455,74 | |
| Nº do documento: 306540 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.847,06 | |
| Nº do documento: 306530 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.098,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 5.445,58 | |
| Nº do documento: 306538 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 2.003,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.990,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 1.933,33 | |
| Nº do documento: 306531 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.204,73 | |
| Nº do documento: 306535 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.785,79 | |
| Nº do documento: 306542 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.530,13 | |
| Nº do documento: 306528 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.022,35 | |
| Nº do documento: 306533 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.659,66 | |
| Nº do documento: 306541 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 12.242,08 | |
| Nº do documento: 306536 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 4.123,35 | |
| Nº do documento: 306527 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.283,61 | |
| Nº do documento: 306550 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 5.282,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 5.254,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 5.628,66 | |
| Nº do documento: 306547 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 30.356,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 5.151,63 | |
| Nº do documento: 306526 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.735,04 | |
| Nº do documento: 306543 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.556,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.545,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.719,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.544,65 | |
| Nº do documento: 306546 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.716,24 | |
| Nº do documento: 306544 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 5.282,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Total dos pagamentos: | 277.375,04 |