Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/02/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 306445 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Marcos Zalem de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/02/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 306443 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Claudio Afonso Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/02/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 306436 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Bruno Alves Viana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/02/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 306438 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/02/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 306437 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Marcos Zalem de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/02/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 306439 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/02/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 306440 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 306410 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/02/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 306409 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Claudio Afonso Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 900,00 |