Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 307716 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: WALEXANDRE DE PAULA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 307714 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 307715 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Michelle Meira Barros Lafetá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 300,00 |