Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/07/2017 | Valor: 26.825,00 |
Credor: MARCENARIA MANSÃO EIRELLI-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Móveis planejados para os gabinetes dos vereadores, para aproveitamento de espaço e padronização com os demais móveis da casa legislativa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: Renato de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, conforme autorização anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: Claudio Afonso Moreira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, conforme autorização anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: Marcos Zalem de Jesus | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, conforme autorização anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, conforme autorização anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 98,31 |
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Rest de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao reeembolso de despesa efetuada pelo Presidente da Câmara, conforme autorização anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 30,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária junto a esta Câmara Municipal, no dia 26/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 390,00 |
Credor: LUCAS BRAZ DOS SANTOS 012.037.306-83 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO , TROCA DE ÓLEO, TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E TROCA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA HLF 6215) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 195,00 |
Credor: LUCAS BRAZ DOS SANTOS 012.037.306-83 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEÍCULO OFICIAL ( PLACA- PWV 0946) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/07/2017 | Valor: 111,50 |
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, conforme autorização dia 12/07/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 74,25 |
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, conforme autorização dia 06/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.400,00 |
Credor: carmo veiculos ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35700-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Serviço de Revisão do Veículo Renault Logan placa HLF 6215 (PEÇAS).Em Autorizada. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.100,00 |
Credor: carmo veiculos ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35700-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de Revisão do Veículo Renault Logan placa HLF 6215 (SERVIÇO).Em Autorizada. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se referente a mensalidade pela manutenção do acesso a internet para uso desta câmara municipal, relativo ao mês de junho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2017 | Valor: 2.297,70 |
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Gêneros alimentícios e materiais de limpeza para serem utilizados nas dependências da Câmara Municipal de Matozinhos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2017 | Valor: 6.150,00 |
Credor: MT CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MATERIAIS LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Serviço de Segurança Presencial desarmada, para os sábados, domingos e feriados/ facultativos. Devido ao grande acréscimo de invasões e vandalismos em nosso município, referente a junho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de locação de impressoras junto a esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2017 | Valor: 986,24 |
Credor: RM LANZA DOS SANTOS COMERCIO EPP | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos para manutenção desta Câmara Municipal (açucar, desinfetante, etc...) NF 2402. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: FERNANDO GONÇALVES RAMOS 08327435698 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de lavagem de veículos placa HLF 6215 e PWV 0946 junto a esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2017 | Valor: 170,00 |
Credor: Elenice Eduardo da Silva cpf 79229476668- ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se emprenha referente ao fornecimento de alimentação relativo a 14/06 - 30/06/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2017 | Valor: 252,30 |
Credor: Paulo Vitor Silva Leles- ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua e gas, para esta Camara Municipal, relativo a 31/05, 12/06 e 23/06/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 314,50 |
Credor: Elenice Eduardo da Silva cpf 79229476668- ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se emprenha referente ao fornecimento de alimentação relativo ao mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2017 | Valor: 57,52 |
Credor: Viação Cota Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em agosto de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2017 | Valor: 646,68 |
Credor: Padaria Monte Sião | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo ao mes de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2017 | Valor: 570,00 |
Credor: MS Segurança Eletrônica LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se emperente para serviço de locação de câmeras de segurança em HD, referente ao mês junho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2017 | Valor: 687,02 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02-900 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a postagem de correspondencias diversas desta camara, fatura 200000643122. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2017 | Valor: 610,59 |
Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de sistema operacional para area legislativa, referente ao mes de junho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 727,00 |
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção preventiva e/ou corretiva nos computadores/impressoras e na rede da Câmara Municipal referente ao mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2017 | Valor: 265,00 |
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se empenha para a hospedagem de site, implantação de pagina, referente ao mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.022,76 |
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Câmara Municipal relativo ao mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 129,75 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Câmara Municipal relativo ao mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.325,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2017 | Valor: 9.271,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2017 | Valor: 51.705,91 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2017 | Valor: 6.427,59 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2017 | Valor: 36.304,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2017 | Valor: 110.738,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2017 | Valor: 40.345,14 |
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/07/2017 | Valor: 70.671,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários, relativo ao mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/07/2017 | Valor: 305,09 |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-1169 desta Câmara Municipal relativo ao mês de junho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/07/2017 | Valor: 512,68 |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-2108 e 3712-3893 desta Câmara Municipal relativo ao mês de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/07/2017 | Valor: 354,36 |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, pedido 947.690, fatura 016133. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/07/2017 | Valor: 494,74 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 126,5342 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa HLF 6215 e PWV 0946 desta Câmara Municipal relativo a 26, 28 e 29/06/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/07/2017 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial do pedido de no 958.529 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.036,15 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 265,00 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa PWV 0946 e HLF 6215 desta Câmara Municipal relativo aos dias 03 a 14 de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/07/2017 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial do pedido de no 960.217. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/07/2017 | Valor: 677,08 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 173,1684 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa HLF 6215 e PWV 0946 desta Câmara Municipal relativo aos dias 18 a 21 de julho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 31/07/2017 | Valor: 97,75 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 25 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa PWV 0946 desta Câmara Municipal relativo a 26/07/2017. |
Total das liquidações: | 379.892,84 |