Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 259,10 |
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Rest de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao reeembolso de despesa efetuada pelo presidente da Câmara Municipal Sidirley Anderson Dias Bento no dia 22/05/2017 conforme Comunicação Interna. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.269,85 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 01205-001 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Contratação da Empresa para renovação de Seguro Automotivo do Veículo Oficial da Câmara, placa HLF 6215. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: Michelle Meira Barros Lafetá | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias para a servidora Michelle Meira Barros Lafetá, conforme autorização do dia 16/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: Claudio Afonso Moreira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias do servidor Claudio Afonso Moreira, conforme autorização do dia 16/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: Marcos Zalem de Jesus | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, para o servidor Marcos Zalem de Jesus, conforme autorização do dia 16/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, para o presidente da camara Sidirley Anderson Dias Bento conforme autorização do dia 16/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: Vinícius Araújo Silva | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, para o Vereador Vinícius Araújo Silva, conforme autorização do dia 16/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: Bruno Alves Viana | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, conforme autorização do dia 16/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 80,68 |
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Rest de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao reeembolso de despesa efetuada pelo presidente da câmara Sidirley Anderson Dias Bento conforme autorização. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 89,11 |
Credor: Vinícius Araújo Silva | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao reeembolso de despesa efetuada pelo vereador Vinícius Araújo Silva, nos termos do ofício no 03/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: Claudio Afonso Moreira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas c/ combustivel utilizado em veículo oficial desta Câmara Municipal, em viagem a Curvelo em 09/05/2017 conforme autorização da Presidencia de 12/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: RAPHAEL PLINIO SILVA RODRIGUES 056.091.656-60 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros sob regime de Fretamento para Transporte de Vereadores ao Congresso em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.175,74 |
Credor: FREE WORD TURISMO LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Servico de Fornecimento de Passagem aerea para o Presidente da Câmara. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Claudio Afonso Moreira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias conforme autorização recebida em 08 de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Bruno Alves Viana | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias conforme autorização recebida em 08 de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Marcos Zalem de Jesus | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias conforme autorização recebida em 08 de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: R M Máquinas e Sistemas Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0-011 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: serviço para conserto da máquina de preencher chegues no setor de tesouraria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 85,00 |
Credor: R M Máquinas e Sistemas Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0-011 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: bateria e teclado para conserto da máquina de preencher chegues no setor de tesouraria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 255,50 |
Credor: Pralar | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: LÂMPADAS PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: CARTONAGEM EMBALAGENS BELO HORIZONTE-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 31130-080 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.400,00 |
Credor: GRÁFICA E EDITORA 1 PÁGINA EIRELLI-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de informativo junto a esta Câmara Municipal, NF 000.001.774. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: FUNERARIA PAX DOMINI MINEIRA LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de Serviço de Confecção de Coroa de Flores para homenagem Póstuma quando necessário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2017 | Valor: 283,75 |
Credor: Paulo Vitor Silva Leles- ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua e gas, para esta Camara Municipal, relativo ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2017 | Valor: 104,30 |
Credor: Paulo Vitor Silva Leles- ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua, para esta Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2017 | Valor: 459,34 |
Credor: Padaria Monte Sião | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2017 | Valor: 2.670,11 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02-900 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a postagem de correspondencias diversas desta camara, de 04/04/17 a 27/04/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2017 | Valor: 134,63 |
Credor: Viação Cota Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em junho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2017 | Valor: 709,61 |
Credor: Padaria Monte Sião | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo ao mes de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2017 | Valor: 570,00 |
Credor: MS Segurança Eletrônica LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se emperente para serviço de locação de câmeras de segurança em HD, referente ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2017 | Valor: 610,59 |
Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de sistema operacional para area legislativa, referente ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2017 | Valor: 727,00 |
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção preventiva e/ou corretiva nos computadores/impressoras e na rede da Câmara Municipal referente ao mês maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2017 | Valor: 265,00 |
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se empenha para a hospedagem de site, implantação de pagina, referente ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2017 | Valor: 39.085,33 |
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.228,91 |
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2017 | Valor: 125,86 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2017 | Valor: 2.325,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2017 | Valor: 6.180,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2017 | Valor: 37.472,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2017 | Valor: 4.285,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2017 | Valor: 20.533,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de maio e 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2017 | Valor: 74.168,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/05/2017 | Valor: 45.622,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários, relativo ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/05/2017 | Valor: 271,21 |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712- 1169 desta Câmara Municipal relativo ao mês de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2017 | Valor: 483,60 |
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-3893 e 3712-2108 desta Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/05/2017 | Valor: 531,54 |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial do pedido de no 928.367. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/05/2017 | Valor: 531,54 |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial do pedido de no 930.350. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/05/2017 | Valor: 354,36 |
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial relativo ao pedido de no 931.238 do dia 02 de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/05/2017 | Valor: 449,65 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 115,00 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa HLF 6215 e PWV 0946 desta Câmara Municipal relativo aos dias 25 de abril a 28 de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/05/2017 | Valor: 410,49 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 104, 99 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa HLF 6215 e PWV 0946 desta Câmara Municipal relativo aos dias 02 e 05 de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/05/2017 | Valor: 492,32 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 125,91 Litros de gasolina para manutenção dos HLF 6215 e PWV 0946 placa desta Câmara Municipal relativo aos dias 09 e 12 de maio de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/05/2017 | Valor: 404,66 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 103, 50 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa HLF 6215 desta Câmara Municipal relativo aos dias 15, 16 e 19 de maio de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/05/2017 | Valor: 684,29 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 175,0136 Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa HLF 6215 e PWV 0946 desta Câmara Municipal relativo a 22, 23, 25 e 26/05/17. |
Total das liquidações: | 248.995,82 |