Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,10 |
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Rest de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao reeembolso de despesa efetuada pelo presidente da Câmara Municipal Sidirley Anderson Dias Bento no dia 22/05/2017 conforme Comunicação Interna. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.450,00 |
| Credor: GRÁFICA E EDITORA 1 PÁGINA EIRELLI-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de informativo junto a esta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 27/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.269,85 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 01205-001 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Contratação da Empresa para renovação de Seguro Automotivo do Veículo Oficial da Câmara, placa HLF 6215. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 23/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano: 2017 | Data: 23/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
| Credor: FUNERARIA PAX DOMINI MINEIRA LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de Serviço de Confecção de Coroa de Flores para homenagem Póstuma quando necessário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 28/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 28/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: Michelle Meira Barros Lafetá | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias para a servidora Michelle Meira Barros Lafetá, conforme autorização do dia 16/05/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Claudio Afonso Moreira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias do servidor Claudio Afonso Moreira, conforme autorização do dia 16/05/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Marcos Zalem de Jesus | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, para o servidor Marcos Zalem de Jesus, conforme autorização do dia 16/05/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, para o presidente da camara Sidirley Anderson Dias Bento conforme autorização do dia 16/05/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Vinícius Araújo Silva | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, para o Vereador Vinícius Araújo Silva, conforme autorização do dia 16/05/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Bruno Alves Viana | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, conforme autorização do dia 16/05/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,68 |
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Rest de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao reeembolso de despesa efetuada pelo presidente da câmara Sidirley Anderson Dias Bento conforme autorização. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,11 |
| Credor: Vinícius Araújo Silva | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao reeembolso de despesa efetuada pelo vereador Vinícius Araújo Silva, nos termos do ofício no 03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2017 | Data: 16/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Claudio Afonso Moreira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas c/ combustivel utilizado em veículo oficial desta Câmara Municipal, em viagem a Curvelo em 09/05/2017 conforme autorização da Presidencia de 12/05/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: RAPHAEL PLINIO SILVA RODRIGUES 056.091.656-60 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros sob regime de Fretamento para Transporte de Vereadores ao Congresso em Belo Horizonte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.175,74 |
| Credor: FREE WORD TURISMO LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Execução de Servico de Fornecimento de Passagem aerea para o Presidente da Câmara. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 08/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Claudio Afonso Moreira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias conforme autorização recebida em 08 de maio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Bruno Alves Viana | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias conforme autorização recebida em 08 de maio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2017 | Data: 08/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcos Zalem de Jesus | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias conforme autorização recebida em 08 de maio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: R M Máquinas e Sistemas Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-011 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: serviço para conserto da máquina de preencher chegues no setor de tesouraria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: R M Máquinas e Sistemas Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-011 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: bateria e teclado para conserto da máquina de preencher chegues no setor de tesouraria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 25/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano: 2017 | Data: 03/05/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,50 |
| Credor: Pralar | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: LÂMPADAS PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: FERNANDO GONÇALVES RAMOS 08327435698 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de lavagem de veículos placa junto a esta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 | ||||||
| Total dos empenhos: | 12.949,98 | |||