Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 305560 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Claudio Afonso Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 305525 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Marcos Zalem de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 305526 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: WALEXANDRE DE PAULA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 305528 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Vinícius Araújo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 305536 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Ronaldo Adriano da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 305535 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Márcio Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 305532 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Cosme Luiz da Conceição | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 305527 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Antônio Nilson Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 305537 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Adilson Alves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 305529 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 305533 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Antônio Eudes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 305531 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Jose Miguel Dias Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 305534 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Acácio de Paula Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 5720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 500,00 |