Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.692,20 |
Credor: Viação Cota Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.340,00 |
Credor: Leonardo Henrique Fernandes Costa - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700-640 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de placas de identificação de salas e serviço de confecção de prisma de mesa junto a esta Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.124,01 |
Credor: Padaria Monte Sião | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo ao mes de |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.760,00 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa desta Câmara Municipal relativo ao mês de |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.840,00 |
Credor: MS Segurança Eletrônica LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se emperente para serviço de locação de câmeras de segurança em HD, referente ao mês |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.997,00 |
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção preventiva e/ou corretiva nos computadores/impressoras e na rede da Câmara Municipal referente ao mês |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.180,00 |
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se empenha para a hospedagem de site, implantação de pagina, referente ao mês de |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,29 |
Credor: Cartório do 1º Tabelião de Notas da Comarca de Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente de despesas cartoriais desta Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Jussara de Almeida Prado | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias para a servidora, conforme autorização do Presidente em 01/02/2017. |
Total dos empenhos: | 63.979,50 |