Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 466,00 |
| Credor: Loja Elétrica LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de pilhas e extensão para manutenção desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 16/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.650,00 |
| Credor: Four Print Comunicação Visual LTDA -ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de confecção de adesivos, faixas e lonas para a Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 04/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.334,00 |
| Credor: carmo veiculos ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35700-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção nos veículos dessa Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 17/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.315,00 |
| Credor: carmo veiculos ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35700-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção corretiva no veículo placa HLF-6215, desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900005 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2016 | Data: 09/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 898,50 |
| Credor: HLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de sacos plasticos para manutenção desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 15/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2016 | Data: 09/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.282,10 |
| Credor: Alexandre HM Chamone Comercio Distribuidora de Produtos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos para manutenção desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 15/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2016 | Data: 09/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.304,47 |
| Credor: Elétrica Fimark Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de material eletrico para manutenção desta Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,00 |
| Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -160 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados pelo funcionario Vander Martins, que irá se qualificar no curso de vigilante na Escola Brasil de Segurança. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 03/08/2016 | ||||||
| Total dos empenhos: | 12.553,07 | |||