Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/05/2015 | Valor: 280,00 |
| Credor: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de certificado digital. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/05/2015 | Valor: 324,42 |
| Credor: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 09520-010 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de frete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/05/2015 | Valor: 2.368,53 |
| Credor: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 09520-010 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos (Espelho, Lixeira, Mangueira) para manutenção desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/05/2015 | Valor: 176,00 |
| Credor: HIDROELETRICA COM.MAQUINAS E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de adaptador, 2P + T para esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 1.257,11 |
| Credor: DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lixeira e suportes para manutenção desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/05/2015 | Valor: 744,16 |
| Credor: Walmart | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06460-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de escada para manutenção desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/05/2015 | Valor: 15,00 |
| Credor: Luciano Antonio Ferreira de Oliveira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de passagens e despesas com locomoção do funcionário, para prestação de serviços para a Câmara Municipal, conforme autorização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/05/2015 | Valor: 1.143,10 |
| Credor: Tokio Marine Seguradora S.A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao seguro do veiculo placa HLF 6215 desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/05/2015 | Valor: 348,00 |
| Credor: Eletrônica Santa Efigênia LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Valor que se empenha para aquisição de Baterias para microfones desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/05/2015 | Valor: 840,00 |
| Credor: Gold Safe Comércio de Cofres e Fechaduras LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -040 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de cofre para manutenção desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2015 | Valor: 7.723,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento pela prestação de serviços por tempo determinado relativo á maio de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2015 | Valor: 431,25 |
| Credor: Técnica Benelli Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços tecnicos profissionais para atualização / instalação de software W.PE no RH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2015 | Valor: 5.839,87 |
| Credor: ST Filhos Comércio de Suprimentos LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de materiais diversos para manutenção desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2015 | Valor: 850,00 |
| Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à pagamento de manutenção preventiva e/ou corretiva nos computadores/impressoras e na rede da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2015 | Valor: 322,24 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02-900 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de correio, de 07/04/2015 á 27/04/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/05/2015 | Valor: 322,00 |
| Credor: Cassio Campolina Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de Chaveiro junto a esta Câmara Municipal, conforme NF 2015000 00000067. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/05/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de hospedagem de Site da Câmara Municipal de Matozinhos, em maio de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2015 | Valor: 520,00 |
| Credor: DIRETRIZ NET-SAFE LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de sistema operacional para area legislativa, referente ao mes de abril de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2015 | Valor: 152,00 |
| Credor: Maria Geralda de Araujo Soares | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua, para esta Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2015 | Valor: 855,55 |
| Credor: PANIFICADORA SILVA E CAMPELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo ao ao período de 01/04/2015 á 05/05/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2015 | Valor: 17,71 |
| Credor: Viação Cota Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em junho de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2015 | Valor: 139,70 |
| Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: -160 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de creditos eletrônicos para vales transportes para serem usados por funcionarios em junho de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2015 | Valor: 1.745,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria financeira junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de maio de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2015 | Valor: 47,89 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2015 | Valor: 34.120,74 |
| Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de maio de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/05/2015 | Valor: 7.302,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/05/2015 | Valor: 3.829,06 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/05/2015 | Valor: 74.168,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/05/2015 | Valor: 622,05 |
| Credor: AUTO POSTO FLIPER LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 195 Litros de gasolina para manutenção do veiculo placa HLF 6215 desta câmara municipal relativo ao período de 28/04/2015 á 07/05/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/05/2015 | Valor: 44.085,47 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários, relativo ao mês de maio de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/05/2015 | Valor: 398,75 |
| Credor: AUTO POSTO FLIPER LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 125 Litros de gasolina para manutenção do veiculo placa HLF 6215 desta câmara municipal relativo ao período de 12/05/2015 á 22/05/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/05/2015 | Valor: 281,96 |
| Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-1169 desta Câmara Municipal relativo ao mês de abril de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/05/2015 | Valor: 2.255,83 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Férias Anuais do funcionário (a) desta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2015 | Valor: 443,90 |
| Credor: Telemar - Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712-3893 e 3712-2108 desta Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/05/2015 | Valor: 25.607,63 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de maio de 2015. | ||||
| Total das liquidações: | 219.729,47 | |||