Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 304032 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Lucélia Marrocos Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 304030 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Cledson Mota Cordeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 304004 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Luciano Antonio Ferreira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 304002 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Agnaldo Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 304003 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Maria Elizabete da Silva Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 66 , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 303990 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Agnaldo Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 303991 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Luciano Antonio Ferreira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 303986 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
| Credor: Maria Elizabete da Silva Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 66 , 35720-000 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 400,00 |