Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Lucélia Marrocos Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, conforme autorização da Diretoria Administrativa em 20/03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Cledson Mota Cordeiro | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias, conforme autorização da Diretoria Administrativa em 20/03/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Luciano Antonio Ferreira de Oliveira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Agnaldo Pereira da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Maria Elizabete da Silva Machado | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 66 , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Agnaldo Pereira da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias ao Presidente da Câmara, de acordo com Resolução 284/2011. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Luciano Antonio Ferreira de Oliveira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias ao servidor, de acordo com Resolução 284/2011. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Maria Elizabete da Silva Machado | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 66 , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias ao servidor, de acordo com Resolução 284/2011. |
Total das liquidações: | 400,00 |