Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 19.974,92 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 19.211,11 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários, relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.150,03 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento pela prestação de contrato de serviço por tempo determinado, relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 37.633,81 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 219,42 | |
| Credor: FABRICIO DE ASSIS ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de agua e gas, para esta Camara Municipal, relativo ao mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 702,65 | |
| Credor: AUTO POSTO FLIPER LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa HLF 6215 desta câmara municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 30,75 | |
| Credor: PANIFICADORA SILVA E CAMPELO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a camara municipal, relativo ao mes de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 26.451,19 | |
| Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 180,67 | |
| Credor: Telemar - Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de pulsos telefonicos dos prefixos 3712- desta Câmara Municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 390,50 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de agua da Câmara Municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 668,92 | |
| Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: -160 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de creditos eletrônicos para vales transportes para serem usados por funcionarios em | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 223,30 | |
| Credor: AUTO POSTO FLIPER LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Litros de gasolina para manutenção do veiculo placa HLF 6215 desta câmara municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/12/2015 | Valor: 620,13 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 1 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de Publicidade junto a Imprensa Oficial. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 480,00 | |
| Credor: A Serenata LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha, referente à assistência técnica especializada, em equipamentos de som, microfones e correlatos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 90,00 | |
| Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a hospedagem de Site da Câmara Municipal de Matozinhos, em | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.550,00 | |
| Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à manutenção preventiva e/ou corretiva nos computadores/impressoras e na rede da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.150,00 | |
| Credor: Técnica Benelli Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos profissionais para atualização / instalação de software W.PE no RH. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.526,71 | |
| Credor: PANIFICADORA SILVA E CAMPELO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 720-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Gêneros Alimentícios e Bebidas para fornecimento de lanche para os funcionários da Câmara. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.800,00 | |
| Credor: Luiz Carlos da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços de eletricista, para manutenção das dependencias da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 15.456,00 | |
| Credor: Gráfica Editora Tavares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviços graficos prestados a esta Câmara Municipal para o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 9.744,68 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02-900 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de correios para serem usados na postagem de correspondencias diversas desta camara. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 143,56 | |
| Credor: AUTO POSTO FLIPER LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de Litros de gasolina para manutenção dos veiculos placa HLF 6215 desta câmara municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 86,50 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária junto a esta Câmara Municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 54,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 919,04 | |
| Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do(a) vereador(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 840,79 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de contrato por tempo determinado referente ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 13.508,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de contrato por tempo determinado referente ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 100,00 | |
| Credor: MS Segurança Eletrônica LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de segurança eletrônica junto a esta Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 797,31 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 1 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha relativo a serviços de publicidade junto a Imprensa Oficial, no mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.959,29 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.955,41 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos do(a) funcionário(a) desta Câmara Municipal relativo ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7.570,00 | |
| Credor: LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORESASSOCIADOS - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529 - CONJ.DE SALA | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de seleção e treinamento para os funcionários desta Câmara Municipal. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 180.189,79 | |||